第三部分

 

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计109.73万元。与上年相比，减少130.9万元，减少54.40%，主要是因为压减了芙蓉山庄项目运行维护经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计109.73万元，其中：财政拨款收入109.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计109.73万元，其中：基本支出104.83万元，占95.53%；项目支出4.9万元，占4.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计109.73万元，与上年相比，减少130.9万元,减少54.4%，主要是因为压减了芙蓉山庄项目运行维护经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出109.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少130.8万元，减少54.38%，主要是因为压减了芙蓉山庄项目运行维护经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出109.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出92.46万元，占84.26%；社会保障和就业支出11万元，占10.02%；住房保障支出6.27万元，占5.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为101.03万元，支出决算数为109.73万元，完成年初预算的108.61%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为83.76万元，支出决算为92.46万元，完成年初预算的110.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅本年度年中追加8.7万元,其中基本支出省级机关事业单位基本工资3.8万元，项目支出省直事业单位经费补助4.9万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出104.83万元，其中：

人员经费83.13万元，占基本支出的79.3%,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费21.7万元，占基本支出的20.7%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比增加4.5万元，增加的原因是省接待基地芙蓉山庄项目停建后，原项目建设指挥部工作体制暂停，相关后续工作暂由我处接手。为保障项目日常管护工作需要，我处暂时借用了原指挥部公务车辆，该车辆未入我处资产账。由于借用车辆未入单位资产系统，2021年度决算审核时不允许将该项费用计入公务用车运行维护费，需列入其他交通费用，故2021年实际发生的4.5万元公务用车运行维护费在决算时列入了其他交通费用，而2022年发生的费用列入了公务用车运行维护费，因此2022年支出比上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.5万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省接待基地筹建处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.5万元，主要是汽油费、汽车保险、维修等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数一致。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于支出总额为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）单位整体支出绩效情况

根据湘财绩〔2023〕1号文件及主管局印发的《关于开展2022年度局部门整体支出绩效自评工作的通知》精神，组织开展了财政资金绩效评价工作。2022年，筹建处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，坚决贯彻落实党中央、省委省政府和局党组决策部署，扛起主责主业，各项工作推进有力有效。严格按照省财政厅的批复执行预算，加强内控管理，资金使用合法合规，各项工作任务按期完成，项目资产实现保值增值。2022年我单位整体支出绩效情况如下：

1.运行成本

2022年，全年一般公共预算财政拨款支出109.73万元，其中，人员经费88.03万元，日常公用经费 21.7万元。严格落实中央和省关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

2.管理效率

2022年，财政拨款预算收入109.73万元，支出109.73万元，预算执行率为100%。

3.履职效能

一是抓好政治建设不动摇，夯实党性基石，提升理论素养，筑牢廉洁底线。二是抓好内部管理不懈怠，疫情防控有力，内部管理有效，财务规范有序。三是抓好项目建设不停歇，安全高效完成业务技术用房维修改造项目建设，善始善终做好项目后续工作。四是抓好资产管护不松劲，全力做好芙蓉山庄项目留守管护和后续工作，做到守土有责、守土担责、守土尽责。

4.社会效应

全力守护项目稳定和安全，配合项目属地管理，合力做好舆情管控，耐心疏导涉迁群众思想，维护一方稳定，实现了“零事故”“零上访”。

5.可持续发展能力

2023年，筹建处面对的困难和挑战依然严峻。船到中流，不进则退，唯有奋楫拼搏，方能破浪前行。筹建处将以党的二十大精神为引领，坚定信心、同心同德、担当实干、踔厉奋发，为推动机关事务工作高质量发展贡献新力量，实现筹建处更稳更好的发展和进步。

6.服务对象满意度

积极推动省人大代表建议落实落地，主动协调相关部门共同推进项目后续工作。提请省政府召开专题会议和项目现场调研，研究解决芙蓉山庄及配套项目征地拆迁遗留问题。拆迁对象及当地社区居民对项目现场管理维护非常满意。

（二）存在的问题及原因分析

今年，项目管护专项经费未及时到位，筹建处在大力压减一般性支出情况下，仍然存在较大经费缺口。

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政和省财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

 六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

 七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映本单位事业支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于本单位职工养老保险支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。   

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费主要用于单位公车配备更新支出；公务用车运行费反映公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湖南省接待基地筹建处单位2022年决算表.xlsx