湖南省机关事务管理局

关于2022年度省直党政机关办公用房维修

专项资金绩效自评报告

 

省财政厅：

根据贵厅《关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1号）要求，我局认真组织开展了2022年度省直党政机关办公用房维修专项资金绩效自评工作。现将自评情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022年省财政厅发文（湘财资指〔2022〕2号、湘财资指〔2022〕6号、湘财资指〔2022〕9号、湘财资指〔2022〕10号），下达我局省直党政机关办公用房维修专项资金共6400万元，安排维修项目共24个（见表1）。

表1  2022年省直党政机关办公用房维修专项资金项目明细表

                                                          金额单位：万元

截至2022年12月31日，除省财政厅空调采购与安装项目未开工外，其他23个项目均已进场施工，且有13个项目已完成竣工验收并投入使用。

（二）项目实施情况

1.专项资金到位情况

年度项目资金6400万元均在当年安排到位，由我局统一使用和管理，专项资金到位率100%。

2.项目组织实施情况

（1）专项制度建设

我局联合省财政厅印发《湖南省省直党政机关办公用房维修专项资金管理办法》（湘财资〔2019〕6号），明确省直党政机关办公用房维修条件和标准、项目申报和审批、项目实施、项目验收和管理、资金使用和监管、职责分工、监督管理。印发《省直机关行政性办公用房维修管理工作流程》（湘管发办〔2015〕16号），包含申报及审批管理流程、招标管理流程、合同管理流程、设计管理流程、施工现场管理流程、资金管理流程。印发《省直机关办公用房维修项目管理费使用规定》（湘管办发〔2015〕14号），明确了省直机关办公用房维修项目管理费的开支范围、使用标准和审批权限与监督检查。印发《湖南省直机关办公用房建设（维修）工程安全生产管理暂行办法》（湘管办发〔2016〕86号），明确安全生产管理要求。印发《湖南省省直党政机关办公用房、技术业务用房日常管理办法》和编制了《省直党政机关办公用房维修工作指南》，形成了省直党政办公用房管理和维修规范体系。

（2）项目申报及审核

经单位申报、资料审核、实地查勘、专家评审初步测算，我局会同省财政厅研究编制《湖南省省直党政机关办公用房维修规划（2022-2024）》，并报省政府审批同意。2022年度共24个办公用房维修项目（规划内项目19个，调增项目5个） ，维修改造内容主要包括：办公用房室内外装饰装修、门窗更换、屋顶和外墙防水维修、消防维修、空调主机及管道维修、电梯维修、监控系统维修、配电间和设备维修、给水排水维修改造、地下车库维修、公物仓维修、路面局部维修等。

（3）项目管理情况

为加快工程实施进度、科学有效管理，根据项目特点，2022年度项目分为两种管理模式：一是由我局组织管理，向社会购买服务，招标选定项目管理公司，由项目管理公司协助实施项目管理工作。二是100万元以下的项目，有实施能力的使用单位经批准后委托其自行组织实施。2022年共24个项目，根据项目的不同特点，采取不同的管理模式，其中：省机关事务管理局组织管理14个项目；省机关事务管理局组织，建科公司负责现场管理10个项目（见表2）。

表2  2022年项目管理模式明细表

                                              金额单位：万元

3.专项资金使用情况

省直党政机关办公用房维修专项资金开支范围主要包括：项目前期费、建筑工程费、安装工程费、设备购置费以及其它费用（见表3）。截至2022年12月31日，共计支付维修专项资金2812.51万元，总资金支付率43.95%。

表3  维修专项资金项目完工情况表

                                                         金额单位：万元

    二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作过程

根据绩效评价通知精神，我局成立了项目绩效评价工作组，负责组织绩效评价工作。每个项目组对所分管的项目进行绩效自评，项目管理公司积极配合参与。评价工作组抽选10个项目进行实地绩效考评，占项目总数的41.67%，抽选项目金额2594.22万元，占总金额的40.53%。

（二）项目主要绩效目标

2022年内，计划安排维修项目19个。其中，400万元以上的大型维修项目7个，100万元以上、400万元以下的中型维修项目12个。年内争取完成全部项目的施工图设计、招投标等前期工作，全部进场施工。力争当年竣工验收大型项目4个，当年竣工验收中型项目7个，一次性验收合格率100%，当年资金总支付率40%，全年无安全生产责任事故率100%，资金节约率3%，项目结算审计核减率5%。

（三）项目的效益性分析

2022年内，实际安排维修项目24个，其中，400万元以上的大型维修项目5个，100万元以上、400万元以下的中型维修项目17个，100万元以下的小型项目2个。在项目资金不变的情况下，项目数超过计划数5个。至年底，完成13个项目竣工验收并投入使用；完成10个项目立项、施工图设计、招投标等前期工作并已进场施工；省财政厅空调采购与安装项目未开工，未开工原因：空调采购方式等事宜需与省财政厅协商确定，经多次沟通未定，导致招标时间延误。

截止2022年12月31日，13个项目已通过了主体竣工验收，项目竣工率54.17%，其中大型项目2个，完成计划数的50%，中型项目9个，小型项目2个，均100%完成计划数，一次性验收合格率100%，全年无安全生产责任事故率100%。招投标管理依法依规率100%，共完成政府采购招标工作23项，中标金额约4816万元，节省资金约676万元，资金节约率12%，超过计划9%。签定各项合同89个，合同金额5213.80万元，共计支付维修专项资金2812.51万元，合同支付率53.94%，当年资金总支付率43.95%，超过计划3.95%。

各项效益指标完成良好。一是经济效益。与设计单位签订设计合同，与造价事务所签订工程造价咨询服务合同，与施工单位签订工程施工合同，与材料供应商签订材料采购合同，与监理公司签订监理合同等，均依法依规执行。以竞争方式采购的各类服务、设备设施和施工单位，总计节省资金约676万元，资金节约率12%；竣工项目投入使用后降低了办公成本、有效提高使用单位的办公效率。二是社会效益。通过对老旧建筑的翻新与维护，消除安全隐患，恢复和完善办公用房使用功能，改善办公环境，提高政府机关形象，保障省直党政机关正常运转，受益人数2000人以上，同时方便了群众和基层人员办事。三是生态效益。坚持办公环境“绿色”思想，在施工中按照节能、环保设计规范要求，采用节能环保新材料、新工艺，节能环保效果明显改善，降低了能源资源消耗，在每次的室内空气检测中，合格率100%，建筑材料环保达标率100%，提升了使用单位的办公环境。四是可持续影响。通过对办公用房的维修，有效地降低了办公用房安全隐患，延长了办公用房的使用年限，改善了办公条件，方便了前来办事的群众，增强了省直党政机关职工和广大人民群众的幸福感、获得感。通过维修，短期内无需再维修和添加新设备，办公用房使用期限达到设计使用年限率100%，项目质保期内无需再投入资金率100%，降低了办公用房使用单位管理的成本和负担。五是服务对象满意度。根据对办公用房维修的现场评价、满意度调查和日常各方面的反馈情况，总体反映良好，全年无安全生产责任事故。在抽查的10个项目中，满意度均为“满意”等级，省高院、省民主党派、省社科院等单位，一致认为办公用房维修管理项目好、要求质量高、执行纪律严的阳光、廉洁工程（详见附件1）。

通过对照检查，我局自评评分95.3分（详见附件2）。

三、主要经验

通过省直党政机关办公用房维修改造项目的实施与绩效评价检查，我们总结了四点经验体会：

一是高度重视，建章立制。我局高度重视省直党政机关办公用房维修管理工作，加强向省政府领导汇报情况，积极主动加强与省政府办公厅、省财政厅沟通对接，积极推进省直党政机关办公用房维修管理工作。局领导经常深入维修现场指导工作，发现问题及时协调处理。为避免出现“工程搞起来，干部倒下去”的现象，我局研究实施了“三制三同”工程项目管理制度，即：在确定维修项目时，实行集体研究决策制；在项目评标时，实行评标人交叉回避评标制；在工程合同签订时，实行施工合同与廉政合同双签制，做到“同部署、同实施、同考核”。制定的内部工作流程，从项目申报及审批、招标管理、合同管理、设计管理、施工现场管理、资金管理六个方面进行了严格规定，制定的管理费使用规定，规范了管理费的使用范围、标准和审批权限，切实做到有章可循，依规办事。

二是专人负责，责任到人。针对维修项目内容多、零星分散、施工环境差、管理难度大的特点，采取片区分组管理，实行项目负责人制。成立了设计审核组、招标合约组、维修一组、维修二组、资金支付组、资料归集组。从项目施工图设计、工程量清单编制、招投标工作、施工现场管理、工程款支付、竣工验收、结算初审等由项目负责人全面负责，各节点专人负责的责任落实制度，统筹协调项目实施过程中出现的各种问题，避免出现多头管理或者管理缺位的现象。

三是主动对接，强化服务。我局主动与省财政厅汇报沟通，介绍现场查勘情况；下达维修计划后，及时主动与办公用房使用单位沟通，研究重点解决的维修内容并告知管理模式；同时针对办公用房使用单位普遍存在的维修期望值高，与政策法规标准、下达资金计划的差距，我局积极进行解释说明，争取办公用房使用单位最大限度的理解和支持，真正把好事办好。

四是规范管理、强化监督。为保证维修项目的工程质量，对工程实行全程规范、科学管理，即在工程招标时，对报名投标的建筑公司进行资质审查，在工程建设过程中，招聘有资质的监理公司对工程进行全过程监理，工程中每一道工序完成，由施工方报验，监理方检查，符合设计要求，签字确认后方可进行下一道工序的施工，每周定期和不定期的召开工地现场调度会，对工程中的技术问题及有关情况进行交底。工程竣工时，严格按照国家有关建筑标准进行验收。项目计划审批、工程招标等严格按要求进行公开、公示，主动接受群众监督。充分发挥党组织的主体责任和纪检的监督责任，及时主动向驻局纪检组和局机关纪委汇报工作，全程接受纪检的纪律监督。

四、存在的问题及原因

2022年维修专项资金绩效评价工作过程中发现的主要问题是：一是工程进度未达到预期效果。当年竣工验收大型项目数只完成计划数的50%；二是总资金支付率偏低。

主要原因:一是疫情影响。2022年末，新冠疫情才全面放开，全年办公用房维修工作基本在疫情管控中进行，项目的施工进度受到影响，难以按计划正常施工。二是下雨天气影响。由于下雨天气，有些项目的屋顶防水、外墙施工进度因天气的影响较为滞后。三是市场竞争激烈影响。由于招标中，中标单位下浮力度较大，导致个别项目零利润和亏本现象，造成施工现场管理难度加大和工期滞后。四是项目款项支付相关规定。根据施工合同，完成工程量50%付至合同款的40%，竣工验收付至合同款的75%，财评后移交资料付至合同款的97%，余3%为质保金，一年质保期过后无质量问题付清，因此造成资金支付进度相对滞后。

五、整改措施及建议

（一）严格管理制度，提前科学谋划。一是严格执行国家《党政机关办公用房管理办法》《湖南省党政机关办公用房管理实施办法》《省直党政机关办公用房维修专项资金管理办法》等法规制度，规范全省办公用房维修管理；二是组织编制2023年办公用房维修计划，提早科学筹划项目、合理安排资金。

（二）加大沟通协调，聚焦协同发展。加强相关部门的沟通，解决工作中遇到的建设、城管、质监等职能部门行政审批流程和环节；以问题为导向，聚焦工作中的难点与堵点，各部门协同解决；加大政策宣传，取得使用单位理解支持，化解部分使用单位存在期望值偏高的现象，依法依规按程序做好办公用房维修改造工作。

（三）科学招标管理，强化规范采购。加快政府采购进度，熟悉招标流程和政策。同时针对低价中标、连续流标的现象要积极研究的探讨，从招标需求和招标文件入手，科学合理使用用相宜的招标模式和评分机制，既科学规范，又防范管理风险。

（四）加强项目管理，完善管理模式。项目施工管理由原来我局直接组织实施维修项目的单一管理模式，调整为三种管理模式，一是我局办公用房管理处直接组织实施；二是向社会购买服务，招标选定项目管理公司，由项目管理公司协助实施项目管理工作；三是对特殊项目，有实施能力的经批准后委托使用单位自行组织实施（或承接部分管理责任）。要求各项目组严格按照施工合同，加强现场管理，加大项目实施的跟踪力度，准确把握项目实施过程中的签证变更内容，科学管理，确保现场施工与资料整理同步推进，提高施工和结算审计进度，按时保质完成工程项目。

（五）计划资金额度内，适当放宽签证变更范围。省直党政机关办公用房维修不同于新建项目，要充分结合现有状况，有针对性地开展设计与施工。如对一些隐蔽部位的维修改造，事先无法将隐蔽部分全部打开查勘清楚后再做设计，维修过程中难免会出现较多与设计或者预期工程量不一致的地方，造成较多的签证变更。建议适当放宽签证变更范围，以维修项目变更金额未超过原合同采购金额10%或未超过当年政府采购限额标准，且变更后维修项目合同总金额未超过维修项目预算的，经协商谈判，可与施工单位签订补充协议，确保签证变更经济可行、成本可控。

 

附件：1.2022年度省级专项资金绩效目标自评表

      2.2022年度省直党政机关办公用房维修专项资金绩

       效自评评分表

 

 

湖南省机关事务管理局      

2023年5月15日        

附件：2 、2022年度省直党政机关办公用房维修专项资金绩效自评指标评分.docx
附件：1.119号办公用房处——附件1 2022年维修专项资金绩效目标自评表.xlsx