目录

第一部分 湖南省机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分

 

湖南省机关事务管理局概况

 

 

一、部门职责

    （一）负责省直机关事务的管理、保障和服务工作，组织拟订省直机关事务管理和后勤体制改革工作的具体政策、规章制度并监督实施；负责指导省直机关后勤服务单位业务工作；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题；协同有关部门指导和管理省直机关及其机关后勤服务单位的财务工作。

    （二）对省直机关单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行，协助有关部门做好省直机关房地产的监督管理工作；负责省直公务员集中住宅区的建设、管理和服务工作；协助有关部门管理省直机关的行政建房计划和投资；根据授权承担省直机关行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责，负责省直机关办公用房维修管理，承办省直机关房屋维修、危旧房改造事务工作；负责省直机关及中央在长单位行政用房、住宅建设土地使用权证的有关管理工作。

（三）负责省直行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。负责省直机关公务用车的编制、配备、更新、具体处置以及预算内专项用于解决省领导和省直单位公务用车的经费管理工作。负责外宾赠送我省领导人和各部门的礼品、省直机关单位公派出国人员的礼品和其他礼金礼品的管理工作。

    （四）负责省直机关（包括中央部委在长单位）住房制度改革工作，研究拟订住房制度改革方案和实施细则并组织实施；按规定管理省直单位住房资金、住房公积金和职工住房补贴资金。

    （五）负责在职和已退出领导岗位的省级领导同志的生活服务管理；负责省政府交办的其他来宾接待、会议接待后勤服务工作；负责全省市州、县市区驻长办事处的管理工作。

    （六）统筹协调全省公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全省公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；负责省直公共机构节约能源管理工作，组织开展省直机关能耗统计、监测和评价考核工作。

    （七）指导省直机关物业管理；负责管理范围内省直单位政策保障性住宅专项维修资金的管理工作。

    （八）按规定指导并组织实施省直机关后勤员工培训工作。指导全省后勤体制改革工作。

    （九）承办省人民政府交办的其它事项。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省机关事务管理局设10个内设机构：

1.办公室

负责局机关文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担局机关公务接待工作；承担信息、保密、安全、信访、政务公开、新闻发布工作；起草局机关有关规章制度并监督实施；对全省机关行政后勤管理工作和机关后勤服务部门进行业务指导。

2.办公用房管理处

负责省直机关办公用房建设、管理、维修、处置等相关工作。

3.国有资产管理处

负责省直行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作；承担外宾赠送我省领导人和各部门的礼品、省直单位公派出国人员的礼品和其他礼品礼金的管理工作；负责局机关及直属单位的国有资产管理工作。

4.住房保障处

负责省直单位集中住宅区、保障性住房的建设、管理和服务，以及省直单位住房制度改革等相关工作。

5.公共机构节能管理处

在省人民政府管理节能工作的部门指导下，负责省直公共机构节能管理工作；承担节约型机关食堂建设工作；组织开展省直机关能耗统计、监测和评价考核工作；统筹协调全省公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全省公共机构节能的规划、规章制度并组织实施。

6.财务管理处

协调有关部门指导和管理省直机关及其机关后勤服务单位的财务工作；负责省直机关公务用车的经费管理工作；承担局机关财务工作，指导和监督局属单位财务管理业务工作。

7.车辆和接待管理处

负责在职和已退出领导岗位的省级领导同志的生活服务管理相关工作；负责省政府交办的其他来宾接待、会议接待、后勤服务工作；协助有关部门指导全省公务接待业务工作；负责全省市州、县市区驻长机构的管理和协调工作；指导局属接待单位的经营管理工作；负责省直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新及预算内专项用于解决省领导和省直行政事业单位公务用车的经费管理工作。会同有关部门拟订全省公务用车制度改革政策并指导实施，组织实施省直行政事业单位公务用车制度改革工作；承办局交办的其他事项。

8.政策法规处

拟订省直机关事务工作的规章制度并组织实施，会同有关部门推进节约型机关建设;负责局系统内部规范性文件和重要文稿的法制审查;组织拟订省直机关后勤体制改革、政府购买机关后勤服务的规章制度并指导实施;会同有关部门协调解决省直机关事务工作中的有关问题。

9.人事处

负责局机关和局属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和外事工作；负责局党组有关会议议题的收集和决定事项的督办工作；按规定指导并组织实施省直机关后勤员工培训工作；管理局属教育培训机构和幼儿园。

10.机关党委

    负责局机关和直属单位的党群工作。

    （二）决算单位构成。湖南省机关事务管理局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省机关事务管理局本级（其中，局机关后勤服务中心属于全额拨款事业单位，其预决算编制纳入局本级）以及湖南省人民政府直属机关第一幼儿院、湖南省人民政府直属机关第二幼儿院、湖南省人民政府直属机关第三幼儿院、湖南省商业技师学院、湖南省接待基地筹建处、湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心、湖南省直单位会计事务工作指导中心。

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 收入支出决算总表

                                                                                                   公开01表

部门：湖南省机关事务管理局                   2023年度                    金额单位：万元

 

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

                                                                                                         公开02表

部门：湖南省机关事务管理局                         2023年度                                      金额单位：万元

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                                 公开03表

 

单位：湖南省机关事务管理局                    2023年度                                      金额单位：万元

 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                公开04表

部门：湖南省机关事务管理局                                  2023年度                                      金额单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                    公开05表

部门：湖南省机关事务管理局                        2023年度                  金额单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表                                                                                 

                                                                                           公开06表

部门：湖南省机关事务管理局                                 2023年度                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

                                                                                              公开07表

部门：湖南省机关事务管理局                        2023年度                  金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

 

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表              

                                                                               公开08表

   部门：湖南省机关事务管理局                                   单位：万元

 

 

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财

 

 

政财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开09表

部门：湖南省机关事务管理局                                                                                               单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94.20	0.00	82.50	26.00	56.50	11.70	86.22	0.00	76.69	25.99	50.70	9.53

 

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计49952.6万元。与上年相比，减少45.18万元，减少0.09%，基本持平，主要是因为在保障正常运转和人员经费的情况下，其余根据各项目进度安排支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计42550.45万元，其中：财政拨款收入39938.66万元，占93.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2022.39万元，占4.75%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入589.4万元，占1.39%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计39944.39万元，其中：基本支出18433.42万元，占46.15%；项目支出21510.97万元，占53.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计46843.03万元，与上年相比，减少250.08万元,减少0.53%，基本持平，主要是因为在保障正常运转和人员经费的情况下，其余根据各项目进度安排支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出36890.96万元，占本年支出合计的92.36%，与上年相比，财政拨款支出增加3328.59万元，增长9.92%，主要是因多措并举，尽力加快了各项目预算执行进度。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出36890.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21507.52元，占58.3%；教育（类）支出7503.02万元，占20.34%;社会保障和就业支出1435.46万元，占3.89%；卫生健康支出393.2万元，占1.07%；节能环保支出39.99万元，占0.11%；住房保障支出6011.78万元，占16.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为19531.43万元，支出决算数为36890.96万元，完成年初预算的188.88%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2034万元，支出决算为2083.75万元,完成年初预算的105.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加局本级有关人员费用，支付率100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2289.83万元，支出决算为5344.59万元，完成年初预算的233.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：局本级年中下达资金7155.96万元（其中：以前年度结转资金5635.06万元、年中追加资金1520.90万元），支出5231.18万元。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为3811.43万元，支出决算为4341.04万元，完成年初预算的113.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加三家幼儿院人员经费。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加局属幼儿院及会计指导中心老职工住房补贴，安排了支出。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1358.52万元，支出决算为1597.72万元，完成年初预算的117.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加省直单位集中住宅管理中心、会计中心、省接待基地筹建处等人员经费。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为3586.55万元，支出决算为8109.45万元，完成年初预算的226.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：局本级年中追加省直机关党政机关办公用房维修资金项目经费8675.27万元，追加经费中支出6028.06万元。

7、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为500万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数为0的主要原因是：该笔预算资金财政年中已收回。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.77万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加资产管理经费30万元支出。

9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为318.4万元，支出决算为654.4万元，完成年初预算的205.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加三家幼儿园拨款。

10、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1750.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加省商业技师学院基础教育发展专项和学生资助补助等资金。

11、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为3216.34万元，支出决算为5078.04万元，完成年初预算的157.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加省商业技师学院改善办学条件和生均拨款等资金。

12、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加省商业技师学院高校改革发展资金。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为546.36万元，支出决算为537.46万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本按预算执行完毕。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12 万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为581.11万元，支出决算为581.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为122.6万元，支出决算为122.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为35万元，支出决算为71.95万元，完成年初预算的205.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加42万元，支付36.95万元。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加了省补助职业能力建设促进高质量就业项目资金。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为185万元，支出决算为196万元，完成年初预算的105.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅追加了局机关离休干部医疗费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为151.2万元，支出决算为197.2万元，完成年初预算的130.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加省二幼离休干部医疗费。

21、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加塑料污染治理防治专项支出。

22、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加局本级公共机构节能专项经费。

22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为165.54万元，支出决算为5404.09万元，完成年初预算的3264.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加局本级德才苑项目按照工程进度付款。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为617.55万元，支出决算为607.68万元，完成年初预算的98.4%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出15629.94万元，其中：

人员经费11760.46万元，占基本支出的75.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费3869.47万元，占基本支出的24.76%，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为94.2万元，支出决算为86.22万元，完成预算的91.53%，决算数小于预算数的主要原因是所有“三公”经费均在预算内和标准内支出，与上年相比增加19.87万元，增长29.95%,增长的主要原因是分别从因公出国经费和公务用车运行维护费中调剂12万元、8万元，合计20万元，用于局本级更新购置公务用车一台。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元（年初预算12万元，年中调剂至公车购置经费），支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数与上年相比无变化，主要原因是未安排公务出国。

公务接待费支出预算为11.7万元，支出决算为9.53万元，完成预算的81.49%，决算数小于预算数的主要原因是进一步厉行节约影响，与上年相比增加3.72万元，增长64.03%，增长的主要原因是根据接待实际需求在预算标准内支出。

公务用车购置费支出预算为26万元，支出决算为25.99万元，完成预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是在预算内和标准内支出，与上年相比增加25.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比。增长的主要原因是本年局本级和省商业技师学院分别更新购置一台公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为56.5万元，支出决算为50.7万元，完成预算的89.73%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守相关制度，在预算内和标准内支出，与上年相比减少9.84万元，减少16.25%,减少的主要原因是新能源电动车的使用以及厉行节约的积极效果。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.53万元，占11.06%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算76.69万元，占88.94%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.53万元，全年共接待来访团组50个、来宾561人次，主要是本局接待外省和地方机关事务局来我局调研、中非经贸博览会外宾接待、省商业技师学院接待各个学校来访考察、教学、省三幼来访工作观摩交流等接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为82.5万元，其中：公务用车购置费25.99万元（其中：局本级公务用车购置费支出17.99万元，省商业技师学院公务用车购置费支出8万元），局本级和省商业技师学院分别更新公务用车1辆。公务用车运行维护费50.7万元，主要是车辆燃油费、保险费、维修费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出3869.47万元，比上年增加510.65万元，增长36.62%。主要原因是：省商业技师学院年中追加基础教育发展专项、改善办学条件专项、免学费资金和生均拨款等相应机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费6.11万元，用于召开全省机关事务工作座谈会、国有资产管理体制改革协调小组会、国内公务接待管理座谈会以及第六届全国餐饮职业教育高峰论坛和第六届世界川菜大会两次会议，人数233人，内容为贯彻落实全国机关事务工作座谈会议精神和晓明书记对机关事务工作的批示要求、研究盘活利用国有资产，推进国有资产管理体制改革、沟通探讨国内公务接待管理工作新情况新问题、参加第六届全国餐饮职业教育高峰论坛和第六届世界川菜大会。

开支培训费93.34万元，用于开展公共机构能源资源消费统计数据集中会审、全省党政机关公务用车统计工作会审、全省机关运行成本统计培训、全省机关事务综合业务培训，幼儿院教师教学业务培训、0-3岁托育培训、行政管理，后勤，保育保健培训、家长学校培训、编内事业单位工作人员培训、开展幼儿院教师参加音乐年会、戏剧培训、事业单位专技人员培训、省商业技师学院教师培训，人数2013人，内容为公共机构能源资源消费统计数据集中会审、全省党政机关公务用车统计工作会审、2022年度机关运行成本统计、机关事务综合业务、幼儿园教职工职业道德教育、专业技能、教育信息化等课程、幼儿院教师参加音乐年会、戏剧培训、事业单位专技人员等培训，省商业技师学院事业单位人员培训、继续教育培训、思政培训、工学一体化骨干教师培训、学院信息员新闻摄影培训、技工院校学生资助管理培训、全国技工院校烘焙项目培训、全国技能等级认定工作等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额18993.26万元，其中：政府采购货物支出2101.12万元、政府采购工程支出14291.96万元、政府采购服务支出2600.17万元。授予中小企业合同金额11556.45万元，占政府采购支出总额的60.84%，其中：授予小微企业合同金额4322.81万元，占授予中小企业合同金额的22.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的47.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆30辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车26辆，其他用车主要含其他省直单位移交省直公物仓管理的车辆（共14辆），由我局登记入账；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据湘财绩〔2024〕1号文件精神，我局于2024年3月份印发了《关于开展2023年度局部门整体支出绩效自评工作的通知》，成立了绩效自评工作小组，组织开展了财政资金绩效评价工作，对8家单位2023年度所有一般公共预算支出进行绩效考评。2023年，我局严格按省财政厅的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；持续推进预决算和“三公”经费公开，按照省财政厅统一部署，按时按质完成局属单位预决算公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1.运行成本

2023年，全年一般公共预算财政拨款安排的基本支出15839.75万元，其中，人员经费11760.46万元，日常公用经费4079.28万元。根据省直相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

2.管理效率

（1）预算执行总体情况

2023年，财政拨款预算收入46843.03万元，支出36890.96万元，年末结余9952.08万元（其中，项目支出结余9092.89万元，占总支出结余91.37%），预算执行率为78.75%。

从结余情况看，影响预算执行率的主要原因为项目支出，其中，局本级项目支出结余9158.88万元，省商业技师学院项目支出结余187.49万元，省一幼项目支出结余6万元。从单位项目支出结余占比来看，局本级结余占比97.91%。今后重点加强业务处室和项目管理单位衔接，定期调度预算执行进度，提升资金支付效率。

（2）绩效管理情况

按照预算绩效管理有关要求，我局将工程建设、资产管理、节约型机关建设等中心工作作为编制2023年单位整体支出年度绩效目标的重点。我局2023年度500万元（含）以上项目支出中：省直党政机关办公用房维修经费属于省级专项资金；德才苑等项目建设资金属于往年延续项目，按照项目进度分年度下达资金；省电动汽车充电基础设施建设奖补资金是由省发改委和省财政切块下达的资金。

根据工程项目多、资金量较大的现状，我局定期监控预算执行进度，精确监测、精准分析、精细督导，积极采取措施，加快预算执行。按照省财政厅《关于开展2023年度省级预算支出绩效运行监控工作的通知》要求，开展年中绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，并上报2023年度预算支出绩效运行监控报告，压实预算管理责任，基本完成了年初制定的项目绩效目标，预算执行及时、有效。

3.履职效能

（1）聚焦重点发力，国有资产盘活利用取得新成效。落实省委省政府打好打赢“发展六仗”、全省“三资”清查处置与管理改革部署要求，全力以赴做好国有资产盘活利用文章，为全省稳增长、防风险、保民生贡献力量。锚定工作目标不动摇。把资产盘活利用作为年度工作主攻方向，年初谋划确立“321”年度任务目标，即：通过调剂、划转、置换等方式，力争盘活国有资产30亿元左右；通过出租、转让、托管运营等方式，力争变现上交财政国有资产现金收益2亿元；通过建好用好公物仓，力争节约财政资金1千万元左右。组建工作专班，建立“周会商、月调度、季讲评、年考核”工作机制，同题共答打好资产盘活利用攻坚战。加快闲置资产盘活利用。坚持“用、售、租、融”并举，积极探索采取跨层级、跨部门、跨区域“三跨”方式盘活利用资产，调研复核全省办公用房、技术业务用房闲置项目216个，支持解决桃花坪地块跨系统无偿划转湖南师大、武陵源地区省高院资产跨地区置换、国家医学中心资产对价等问题，推动省直集中办公区、芙蓉山庄、湘西州政府办公楼等广为社会关注的大宗长期闲置资产得以盘活。2023年累计盘活资产价值32.15亿元，实现闲置资产租赁、转让等现金收益2.06亿元，通过省直公物仓节约财政资金2250万元。深入推进资产专项治理。落实省委、省政府关于省直机关单位国有资产管理专项治理部署要求，从2023年10月开始，按照“见账、见证、见物”原则，采取“两上两下”检查复核方式，对省直机关单位土地、房屋、车辆等国有资产开展“起底式”清查，着力解决家底不清、权责不明、效益不高等问题，汇总统计土地18.6万亩，房屋907.6万㎡。

（2）做实主责主业，机关运行保障效能得到新提升。贯彻落实习近平总书记“两个更好服务”等重要指示精神和省委书记沈晓明“四个下功夫”指示要求，找准工作的着力点、发力点，有力保障党政机关规范高效运行。规范办公用房保障。坚持“集中统一、保障供给、规范使用”，深入推进办公用房“五统四化”，严格规范办公用房使用，从严从紧核定办公用房面积。持续优化办公用房布局，统筹调剂使用办公用房、业务用房，有效保障机构改革办公用房需求，有效解决“插花式”办公问题。安全有序推进年度18个维修项目。优化公有住房服务。启动存量公有住房转化为周转住房工作，累计为2725人次配租周转住房，解决省直干部职工过渡性住房需求。

（3）厉行勤俭节约，节约型机关建设实现新进展。贯彻新发展理念，坚持勤俭办一切事业，把崇俭戒奢、节用裕民贯穿机关事务工作全过程各方面。严控机关运行成本。严格执行办公用房、公务用车等政策和标准，统筹机关运行保障和满足功能需求，把有限资金资源用到最能提高效率的地方；联合五部门出台全省行政事业单位推广新能源汽车“省八条”，明确“三必须一带头”，全省党政机关新能源汽车保有量从2022年的430辆增至目前的1467辆，增幅达241%；持续开展“节约型食堂”创建评比，完善机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度，联合省纪委监委对市县247家接待服务机构和部门开展专项整治，牵头制定出台《党政机关商务接待管理办法》。

4.社会效应

（1）以一域安全维护全局稳定。落实安全生产“十五条”硬措施，持续开展“平安校园”“平安工程”等6个平安创建活动，常态化组织对办公用房、周转住房、存量公房、建设项目等重点领域，局系统学校、幼儿院、服务窗口单位等重点场所开展安全排查治理，排查整改安全隐患45条，切实守牢安全生产底线。坚持党管意识形态原则，全面落实意识形态工作责任制，筑牢网络安全“防火墙”，组织开展3次局机关网络安全“拉网式”清查，办理省长信箱和网络问政等646条，累计推送局官微图文1600余篇，阅读量突破370万人次，关注人数1.5万余人，机关事务工作公信力与透明度持续提升，没有发生舆情风险和网络安全问题。

（2）公务用车管理使用更加规范。坚持有力保障与严格监管相结合，制定出台实物保障用车配备、租用社会车辆、按次按距离包干报销公务交通费等配套措施，加强公务用车编制、购置、处置等全生命周期管理。全省公务车辆纳入“全省一张网”公车信息平台管理，加强与“互联网+监督”平台对接，公车运行效率有效提升，公务出行成本明显下降。

（3）推进绿色转型发展更有成效。落实“碳达峰十大行动”要求，持续开展节约型机关创建，全省90%左右县级及以上党政机关建成节约型机关；加快管理方式变革，大力推广利用新能源新技术，加大办公楼中央空调、学校、医院、数据中心机房等重点领域节能改造，2023年拨付补助资金800万元，引导投入节能技术改造资金1.2亿元，实施改造项目49个；积极推广应用合同能源管理等模式，开展全省公共机构屋顶分布式光伏发电项目试点，建成光伏发电示范项目17个、能源费用托管服务示范点21个。

5.可持续发展能力

2024年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，落实全国机关事务工作会议、省委十二届六次全会和省“两会”精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持勤俭办一切事业，在改革中发展，在创新中前进，在实干中笃行，奋力推进以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展，努力以“两个更好服务”助力实现“三高四新”美好蓝图。

6.服务对象满意度

公积金中心服务事项“网上办”“一次办”占比94%；住宅中心、发展中心用心用情做好省直单位公有住房、周转住房运营管理和保障服务；省商业技师学院坚持立德树人，专注教学科研、深度产教融合，有序推动转设高职院校工作；省一幼、省二幼、省三幼深耕幼教行业，教学成果、各项荣誉取得新突破，教学品质、示范影响与品牌效应继续领跑全省；筹建处持续做好项目资产管护和后续工作。

（三）存在的问题及原因分析

2023年，我局预算整体支出基本保证了各单位的正常运行和职能履行，但在工作中还存在一些困难和问题：

1.局本级项目预算执行进度仍然不理想

省直行政办公用房维修专项、德才苑项目项目支付工作等不同程度取得较大进展，但仍有省电动汽车充电基础设施建设奖补资金因下达时间较晚等各种原因导致零支付，影响了最终的预算执行率。

2.部分不可预计支出未能精准编入年初预算

比如，为落实全省国有“三资”盘活工作部署，申请追加资产盘活专项运行经费。比如，我局离休干部年老体弱，年初无法准确估计编报医疗费，导致年中追加情况发生。

3.公共机构节能专项补助资金管理水平需进一步提高

一是公共机构点多线长面广，数量庞大，全省统计范围内副科以上单位就有2.3万余家，节能补助资金有限。二是部分单位重视程度不够，节能技术推广的政策和支撑体系欠缺。三是申报程序过于繁琐，补助资金额度较小，省直公共机构节能技改积极性不高。

4.2023年维修专项资金绩效评价工作过程中发现的问题

一是对气候等客观因素影响预估不足，准备不够，部分项目计划进度受到影响，导致当年度资金不能及时支付。二是部分项目反复调整设计、维修方案，前期工作时间过长，致使有的项目延迟开工。三是根据项目款项支付相关规定和施工合同，完成工程量50%付至合同款的40%，竣工验收付至合同款的75%，财评后移交资料付至合同款的97%，余3%为质保金，一年质保期过后无质量问题付清，因此造成资金支付进度相对滞后。

 

 

第四部分

 

名词解释

      一、财政拨款收入：指中央财政和省财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

 六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

 七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映省机关事务管理局本级的基本支出。

 八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映省机关事务管理局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

 九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映用于局本级部分、局所属的三所幼儿院运行的基本支出。

 十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于局所属事业单位（除幼儿院以外的事业单位）基本支出。

 十一、一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映用于省直机关办公用房维修专项资金支出。

    十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映用于省财政安排的公共机构节能类资金。 

十三、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），反映用于幼儿院学前教育专项费用。

十四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映用于幼儿院其他教育专项费用。

十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），反映用于省商业技师学院专业教育支出。

十六、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）反映用于省商业技师学院专业教育支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）反映用于省商业技师学院专业教育支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于局机关离退休人员经费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于局属预算单位职工养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于局属预算单位职工职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映用于局属预算单位离退休其他支出。

    二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映用于省商业技师学院专项支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于局属省二幼上年度托育项目结余专项支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映用于局本级离休干部医疗费。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映用于事业单位离休干部医疗费。

二十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

    二十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映局本级德才苑公租房项目基本建设支出。

    二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。

   二十九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三十二、“三公”经费：纳入省机关事务管理局部门预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映省机关事务管理局公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费主要用于省机关事务管理局及所属事业单位公车配备更新支出；公务用车运行费反映省机关事务管理局公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映省机关事务管理局按规定开支的各类公务接待支出。

 

第五部分

 

附 件

2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）纳入财政预算编制单位情况

我局2023年纳入省财政部门预算编制的单位有8个，即局本级、省直单位职工集中住宅区管理服务中心、省接待基地筹建处、省直单位会计事务工作指导中心、省商业技师学院、省人民政府直属机关第一幼儿院、省人民政府直属机关第二幼儿院、省人民政府直属机关第三幼儿院。

（二）机构设置及人员情况

我局机关设有办公室、政策法规处、国有资产管理处、办公用房管理处、住房保障处、公共机构节能管理处、财务处、接待处、人事处（含老干工作）、机关党委（机关纪委）10个内设机构；我局编制人数624人，2023年实有在职人数492人，离休4人，退休人员已全部纳入社保管理。

（三）机构职能

1.负责省直机关事务的建设、管理、保障和服务工作，组织拟定省直机关后勤体制改革、政府购买机关后勤服务的具体政策、规章制度并监督实施；拟订全省机关事务工作的有关政策、规章制度并指导实施，指导全省后勤体制改革工作，会同有关部门推进全省节约型机关建设；负责指导省直机关后勤服务单位业务工作；会同有关部门协调解决机关事务工作中的有关问题；协同有关部门指导和管理省直行政事业单位及其机关后勤服务单位的财务工作；按规定指导并组织实施省直行政事业单位后勤员工培训工作。

2.对省直行政事业单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行，协助有关部门做好省直行政事业单位房地产的监督管理工作；协助有关部门管理省直行政事业单位的行政建房计划和投资；根据授权承担省直行政事业单位行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责；负责省直行政事业单位办公用房建设、管理、维修、改造、处置工作；负责省直行政事业单位及中央在长单位行政用房、住宅建设土地使用权证的有关管理工作；按规定管理省直行政事业单位办公用房维修资金，指导省直行政事业单位机关物业管理工作。

3.负责省直行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。负责省直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决省领导和省直行政事业单位公务用车的经费管理工作。会同有关部门拟订全省公务用车制度改革政策并指导实施，组织实施省直行政事业单位公务用车制度改革工作。负责外宾赠送我省领导人和各部门的礼品、省直单位公派出国人员的礼品和其他礼金礼品的管理工作。

4.拟订省直机关单位住房保障工作规划、具体规章制度并组织实施；负责省直机关单位集中住宅区、保障性住房（含公租房）的建设、管理和服务工作；负责省直单位（包括在长省属党政群机关和企事业单位、中央驻长单位、大专院校）住房制度改革等相关工作，研究拟订住房制度改革方案和实施细则并组织实施；会同有关部门拟订省直机关单位危旧公有住房（含已售）改造方案并组织实施；按规定管理省直单位住房资金、住房公积金和职工住房补贴资金；负责管理范围内省直单位住房专项维修资金的管理工作。

5.统筹协调、指导、推进全省公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全省公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；负责省直公共机构节约能源资源管理工作，组织开展全省公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；负责全省公共机构节能有关技术改造项目及其专项资金管理工作。

6.负责在职和已退出领导岗位的省级领导同志的生活服务管理有关工作；负责省政府交办的其他来宾接待、会议接待、后勤服务工作；负责全省市州、县市区驻长办事处的管理工作。

7.承办省人民政府交办的其它事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年我局基本支出15839.75万元。其中：工资福利支出9779.13万元，商品和服务支出3587.42万元，对个人和家庭的补助支出1981.33万元，资本性支出491.86万元。基本支出主要用于局机关及所属预算单位机构正常运转、完成工作任务发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、差旅费、印刷费、水电费、会议费、培训费、公务用车运行维护等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

1.资金管理情况：一是落实《局备用金管理办法》《内部审计工作管理办法》《局财务管理的规定》等制度，督促局属各单位健全完善预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面制度，堵塞管理漏洞，提供制度保障。二是组织开展银行账户清理。通过专项清理，全系统银行账户数量进一步精简，管理进一步规范。三是加强内部审计监管，增强各单位依法理财意识，充分发挥内部审计在风险防控、财务管理、财务监督等方面的作用。四是持续强化财务约束，牢固树立党政机关习惯过紧日子思想，坚持厉行节约，大力压减一般性支出，严格会议费、培训费、“三公”经费等预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为。五是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性。加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。六是推进预算绩效管理，精准编制预算绩效管理目标，按要求实施绩效自评。七是落实预决算公开，按要求完成部门预算、决算、绩效自评公开等工作。

2.资产管理情况：一是定期清查盘点实物资产。年底，对局机关实物资产进行了盘点清查，严格按流程完成137件，原值共计28.45万元废弃电子产品的报废处置工作。日常资产管理中，严格按照固定资产管理规定，既按规范流程、又及时高效为工作人员配备所需办公家具、办公用品。二是严格审批程序。落实电子卖场采购相关规定，坚持签字登记领用制度，及时保障干部职工办公需求，做实做细低值易耗品管理，强化节约降耗。

3.“三公”经费使用和管理情况：推进“三公”经费管理制度化、规范化、程序化，严格落实“三公”经费管理各项要求（详见表1）。

2023年“三公”经费预算执行情况表（表1）

单位：万元  

2023年“三公”经费共节支7.98万元，其中：公务接待费节支2.17万元，公务用车运行维护费节支5.8万元。

（二）项目支出情况

1.2023年度省级专项资金分配安排和使用管理情况

我局2023年纳入省级专项资金管理为省直党政机关办公用房维修专项资金，具体情况如下：

（1）资金安排和分配情况

2023年省财政厅发文（湘财资指〔2023〕4号、湘财资指〔2023〕6号、湘财资指〔2023〕12号、湘财资指〔2023〕14号、湘财行指〔2023〕45号），下达我局省直党政机关办公用房维修资金5400万元，省政协资金843.94万元，共6243.94万元，安排维修项目18个（见表2）。

2023年省直党政机关办公用房维修专项资金项目明细表（表二）

                                                          金额单位：万元

截至2023年12月31日，除省政府一院食堂项目延缓至2024年实施外，其他17个项目均已进场施工，且有14个项目已完成竣工验收并投入使用。

（2）项目实施情况

①专项资金到位情况

年度项目资金6243.94万元均在当年安排到位，专项资金到位率100%。其中，5400万元维修专项资金由我局统一使用和管理，由我局在国库支付系统统一支付；843.94万元资金由财政直接下达至省政协，由省政协在国库支付系统自行支付。

②项目组织实施情况

A.专项制度建设

我局联合省财政厅印发《湖南省省直党政机关办公用房维修专项资金管理办法》（湘财资〔2019〕6号），明确省直党政机关办公用房维修条件和标准、项目申报和审批、项目实施、项目验收和管理、资金使用和监管、职责分工、监督管理。印发《省直机关办公用房维修项目管理费使用规定》（湘管办发〔2015〕14号），明确省直机关办公用房维修项目管理费的开支范围、使用标准和审批权限与监督检查。印发《省直机关行政性办公用房维修管理工作流程》（湘管办发〔2015〕16号），规范明确申报及审批管理流程、招标管理流程、合同管理流程、设计管理流程、施工现场管理流程、资金管理流程。印发《湖南省直机关办公用房建设（维修）工程安全生产管理暂行办法》（湘管办发〔2016〕86号），明确安全生产管理要求。印发《湖南省省直党政机关办公用房、技术业务用房日常管理办法》和编制了《省直党政机关办公用房维修工作指南》，形成了省直党政办公用房管理和维修规范体系。

B.项目申报及审核

经单位申报、资料审核、实地查勘、专家评审初步测算，我局会同省财政厅研究编制《湖南省省直党政机关办公用房维修规划（2022-2024）》，并报省政府审批同意。2023年度办公用房维修项目共18个（规划内项目11个，调增项目7个），维修改造内容主要包括：办公用房室内外装饰装修、门窗更换、屋顶和外墙防水维修、消防维修、空调改造、电梯维修、弱电维修、配电间和水泵房维修、给水排水维修改造、地下车库维修、路面维修等。

C.项目管理情况

2023年，省机关事务管理局组织，众鑫公司负责现场管理10个项目，湘沙公司负责现场管理8个项目。为加快工程实施进度、科学有效管理，根据项目特点，维修项目分为两种管理模式：一是由我局组织管理，向社会购买服务，招标选定项目管理公司，由项目管理公司协助实施项目管理工作。二是100万元以下的项目，经批准后委托有实施能力的使用单位自行组织实施（详见表3）。

2023年项目管理模式明细表（表3）

                                              金额单位：万元

（3）专项资金使用情况

省直党政机关办公用房维修专项资金开支范围主要包括：项目前期费、建筑工程费、安装工程费、设备购置费以及其它费用（详见表4）。

维修专项资金项目支出及完工情况表（表4）

                                                         金额单位：万元

截至2023年12月31日，共计支付维修专项资金4229.94万元，总资金支付率67.74%。

2.2023年度一般公共预算财政拨款项目支出情况

2023年，全年一般公共预算财政拨款共计安排项目支出30331.58万元，实际支出21052.16万元，年末结余9279.42万元，安排支出项目较大金额的有：上年结转及年中追加省直机关行政性办公用房维修专项资金11317.13万元，年中追加省直有关小区一期项目建设经费2471.6万元，上年结转及年中追加德才苑建设项目6548.76万元，上年结转省直有关项目建设资金1652.44万元，年中追加湖南省有关项目建设经费1640万元，上年结转及年中追加省电动汽车充电基础设施建设奖补资金2000万元，上年结转及年中追加局本级省直公租房运营维护等零星项目经费2554.9万元；上年结转及年中追加三家幼儿院学前教育补助经费等项目支出660.4万元；年中追加省商业技师学院改善中职办学条件等专项资金1236.1万元。年末结余较大的有：省直党政机关办公用房维修专项结余4651.15万元、德才苑项目建设经费结余1144.66万元、省直有关项目建设经费结余527.11万元，主要为项目进度、结算未完成、合同款项等原因造成结余；省电动汽车充电基础设施建设奖补资金结余2000万元，该笔资金于2023年11月底下达，奖补资金申报工作尚未开始（详见表2）。

2023年度一般公共预算财政拨款安排项目支出收支结余表（表2）

单位：万元

3.2023年度湖南省公共机构节能补助资金支出情况

（1）项目支出情况

2023年省财政安排节能补助资金800万元，补助全省49个公共机构节能技术改造项目（其中省直公共机构节能技术改造补助项目24个，安排补助资金480万元，市州公共机构节能技术改造补助项目25个，安排补助资金320万元）。引领总投资达14780.69万元投入到节能改造项目，涉及中央空调节能改造、教学楼节能综合改造、分布式光伏发电、空气源热水节能改造、外墙保温、给水管网及用水设施改造、整体智慧式合同能源管理项目、办公楼配电房节能改造等公共机构设备设施技术改造，充分调动了公共机构引入社会资本开展节能改造的积极性、主动性，取得了很好的节能效应。

（2）项目绩效情况

通过对项目单位提交的自评估报告分析汇总，49个项目单位加强组织领导，落实目标责任，强化节能措施，按照要求实施节能节水项目改造，最大效益地使用了节能补助资金，产生了较好的效益，发挥了公共机构在全社会节能中的示范引领作用。一是领导重视。各项目单位高度重视节能技改补助资金的使用，召开了专题会议研判节能技改项目，形成主要领导亲自抓、分管领导直接抓、主要负责人具体抓的节能工作机制。二是制度落实。湖南省结核病防治所项目开工后，指定专人现场跟踪落实各项规章制度，特别是督促施工单位严格落实项目安全责任制，建立健全各项安全管理制度和操作规程，加强一线民工安全生产教育培训，劳动防护用品保质保量配备齐全。三是示范引领作用明显。湖南省食用菌研究所通过对科研办公综合楼节水节能更新改造以及变压器的更新换代，水耗、能耗明显下降，全年可确保单位人均用水量达到先进值，用电量下降15%以上。四是各类效益凸显。49个项目平均节能率达15%，单位平均行政成本节约率达18%；进一步改善了办公环境和条件，干部职工反映良好；通过节能补助资金引导，积极配套项目资金，实施综合性节能改造，降低能耗水耗，在社会上树立了公共机构带头节约的良好形象，为公共机构的科学发展提供了有效保障。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我局严格按省财政厅的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；持续推进预决算和“三公”经费公开，按照省财政厅统一部署，按时按质完成局属单位预决算公开，规范财务管理；持续按照省财政厅要求推进预算绩效管理，提高资金使用绩效；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。2023年，我局部门整体支出重点绩效情况如下：

（一）运行成本

2023年，全年一般公共预算财政拨款安排的基本支出15839.75万元，其中，人员经费11760.46万元，日常公用经费4079.28万元。根据省直相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

（二）管理效率

1.预算执行总体情况

2023年，财政拨款预算收入46843.03万元，支出36890.96万元，年末结余9952.08万元（其中，项目支出结余9092.89万元，占总支出结余91.37%），预算执行率为78.75%。

从结余情况看，影响预算执行率的主要原因为项目支出，其中，局本级项目支出结余9158.88万元，省商业技师学院项目支出结余187.49万元，省一幼项目支出结余6万元。从单位项目支出结余占比来看，局本级结余占比97.91%。今后重点加强业务处室和项目管理单位衔接，定期调度预算执行进度，提升资金支付效率。

2.绩效管理情况

按照预算绩效管理有关要求，我局将工程建设、资产管理、节约型机关建设等中心工作作为编制2023年单位整体支出年度绩效目标的重点。我局2023年度500万元（含）以上项目支出中：省直党政机关办公用房维修经费属于省级专项资金；省直有关项目建设资金、德才苑项目建设资金属于往年延续项目，按照项目进度分年度下达资金；省电动汽车充电基础设施建设奖补资金是由省发改委和省财政切块下达的资金。

根据工程项目多、资金量较大的现状，我局定期监控预算执行进度，精确监测、精准分析、精细督导，积极采取措施，加快预算执行。按照省财政厅《关于开展2023年度省级预算支出绩效运行监控工作的通知》要求，开展年中绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，并上报2023年度预算支出绩效运行监控报告，压实预算管理责任，基本完成了年初制定的项目绩效目标，预算执行及时、有效。

（三）履职效能

1.聚焦重点发力，国有资产盘活利用取得新成效。落实省委省政府打好打赢“发展六仗”、全省“三资”清查处置与管理改革部署要求，全力以赴做好国有资产盘活利用文章，为全省稳增长、防风险、保民生贡献力量。锚定工作目标不动摇。把资产盘活利用作为年度工作主攻方向，年初谋划确立“321”年度任务目标，即：通过调剂、划转、置换等方式，力争盘活国有资产30亿元左右；通过出租、转让、托管运营等方式，力争变现上交财政国有资产现金收益2亿元；通过建好用好公物仓，力争节约财政资金1千万元左右。组建工作专班，建立“周会商、月调度、季讲评、年考核”工作机制，同题共答打好资产盘活利用攻坚战。加快闲置资产盘活利用。坚持“用、售、租、融”并举，积极探索采取跨层级、跨部门、跨区域“三跨”方式盘活利用资产，调研复核全省办公用房、技术业务用房闲置项目216个，支持解决桃花坪地块跨系统无偿划转湖南师大、武陵源地区省高院资产跨地区置换、国家医学中心资产对价等问题，推动省直集中办公区、芙蓉山庄、湘西州政府办公楼等广为社会关注的大宗长期闲置资产得以盘活。2023年累计盘活资产价值32.15亿元，实现闲置资产租赁、转让等现金收益2.06亿元，通过省直公物仓节约财政资金2250万元。深入推进资产专项治理。落实省委、省政府关于省直机关单位国有资产管理专项治理部署要求，从2023年10月开始，按照“见账、见证、见物”原则，采取“两上两下”检查复核方式，对省直机关单位土地、房屋、车辆等国有资产开展“起底式”清查，着力解决家底不清、权责不明、效益不高等问题，汇总统计土地18.6万亩，房屋907.6万㎡。

2.做实主责主业，机关运行保障效能得到新提升。贯彻落实习近平总书记“两个更好服务”等重要指示精神和省委书记沈晓明“四个下功夫”指示要求，找准工作的着力点、发力点，有力保障党政机关规范高效运行。规范办公用房保障。坚持“集中统一、保障供给、规范使用”，深入推进办公用房“五统四化”，严格规范办公用房使用，从严从紧核定办公用房面积。持续优化办公用房布局，统筹调剂使用办公用房、业务用房，有效保障机构改革办公用房需求，有效解决“插花式”办公问题。安全有序推进年度18个维修项目。优化公有住房服务。启动存量公有住房转化为周转住房工作，累计为2725人次配租周转住房，解决省直干部职工过渡性住房需求。

3.厉行勤俭节约，节约型机关建设实现新进展。贯彻新发展理念，坚持勤俭办一切事业，把崇俭戒奢、节用裕民贯穿机关事务工作全过程各方面。严控机关运行成本。严格执行办公用房、公务用车等政策和标准，统筹机关运行保障和满足功能需求，把有限资金资源用到最能提高效率的地方；联合五部门出台全省行政事业单位推广新能源汽车“省八条”，明确“三必须一带头”，全省党政机关新能源汽车保有量从2022年的430辆增至目前的1467辆，增幅达241%；持续开展“节约型食堂”创建评比，完善机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度，联合省纪委监委对市县247家接待服务机构和部门开展专项整治，牵头制定出台《党政机关商务接待管理办法》。

（四）社会效应

1.以一域安全维护全局稳定。落实安全生产“十五条”硬措施，持续开展“平安校园”“平安工程”等6个平安创建活动，常态化组织对办公用房、周转住房、存量公房、建设项目等重点领域，局系统学校、幼儿院、服务窗口单位等重点场所开展安全排查治理，排查整改安全隐患45条，切实守牢安全生产底线。坚持党管意识形态原则，全面落实意识形态工作责任制，筑牢网络安全“防火墙”，组织开展3次局机关网络安全“拉网式”清查，办理省长信箱和网络问政等646条，累计推送局官微图文1600余篇，阅读量突破370万人次，关注人数1.5万余人，机关事务工作公信力与透明度持续提升，没有发生舆情风险和网络安全问题。

2.公务用车管理使用更加规范。坚持有力保障与严格监管相结合，制定出台实物保障用车配备、租用社会车辆、按次按距离包干报销公务交通费等配套措施，加强公务用车编制、购置、处置等全生命周期管理。全省车辆纳入“全省一张网”公车信息平台管理，加强与“互联网+监督”平台对接，公车运行效率有效提升，公务出行成本明显下降。

3.推进绿色转型发展更有成效。落实“碳达峰十大行动”要求，持续开展节约型机关创建，全省90%左右县级及以上党政机关建成节约型机关；加快管理方式变革，大力推广利用新能源新技术，加大办公楼中央空调、学校、医院、数据中心机房等重点领域节能改造，2023年拨付补助资金800万元，引导投入节能技术改造资金1.2亿元，实施改造项目49个；积极推广应用合同能源管理等模式，开展全省公共机构屋顶分布式光伏发电项目试点，建成光伏发电示范项目17个、能源费用托管服务示范点21个。

（五）可持续发展能力

2024年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，落实全国机关事务工作会议、省委十二届六次全会和省“两会”精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持勤俭办一切事业，在改革中发展，在创新中前进，在实干中笃行，奋力推进以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展，努力以“两个更好服务”助力实现“三高四新”美好蓝图。

（六）服务对象满意度

公积金中心服务事项“网上办”“一次办”占比94%；住宅中心、发展中心用心用情做好省直单位公有住房、周转住房运营管理和保障服务；省商业技师学院坚持立德树人，专注教学科研、深度产教融合，有序推动转设高职院校工作；省一幼、省二幼、省三幼深耕幼教行业，教学成果、各项荣誉取得新突破，教学品质、示范影响与品牌效应继续领跑全省；筹建处持续做好项目资产管护和后续工作。

2023年我局预算绩效自评得分99分，对照预算完成率标准自评扣1分。

七、存在的问题及原因分析

2023年，我局预算整体支出基本保证了各单位的正常运行和职能履行，但在工作中还存在一些困难和问题：

（一）局本级项目预算执行进度仍然不理想

省直有关小区一期项目建设工程结算财政评审实现零结余，省直行政办公用房维修专项、德才苑项目、省直有关项目支付工作等不同程度取得较大进展，但仍有省电动汽车充电基础设施建设奖补资金因下达时间较晚等各种原因导致零支付，影响了最终的预算执行率。

（二）部分不可预计支出未能精准编入年初预算

比如，为落实全省国有“三资”盘活工作部署，申请追加资产盘活专项运行经费。比如，离休干部医疗费及离退休干部抚恤金年初难以估计。

（三）公共机构节能专项补助资金管理水平需进一步提高

一是公共机构点多线长面广，数量庞大，全省统计范围内副科以上单位就有2.3万余家，节能补助资金有限。二是部分单位重视程度不够，节能技术推广的政策和支撑体系欠缺。三是申报程序过于繁琐，补助资金额度较小，省直公共机构节能技改积极性不高。

（四）2023年维修专项资金绩效评价工作过程中发现的问题

一是对气候等客观因素影响预估不足，准备不够，部分项目计划进度受到影响，导致当年度资金不能及时支付。二是部分项目反复调整设计、维修方案，前期工作时间过长，致使有的项目延迟开工。三是根据项目款项支付相关规定和施工合同，完成工程量50%付至合同款的40%，竣工验收付至合同款的75%，财评后移交资料付至合同款的97%，余3%为质保金，一年质保期过后无质量问题付清，因此造成资金支付进度相对滞后。

八、下一步改进措施

（一）积极采取措施，提高预算执行率。加强与省财政厅对接沟通，将省直办公用房维修专项资金按年度支付计划安排预算，提升预算执行率；针对其他工程项目，科学合理安排年度预算，及时申请结余已收回资金重新下达，加强与财评部门沟通联系，保障施工、支付、财评、结算等程序进程，尽全力加快资金支付。

（二）积极探索激励机制，进一步加大节能资金的投入力度。一是拓展支持范围。充分发挥市场机制作用，推行合同能源管理与合同节水管理，引导自筹资金与社会资金投入节能改造，降低投入成本，提升节能效益。二是规范项目及资金申报、评审。修订《湖南省公共机构节能补助资金管理办法》，明确项目申报、评审、拨付程序，提高补助金额的上限，提升公共机构节能技改的积极性。三是积极推进合同能源管理。积极加强合同能源托管服务，促进公共机构技改项目充分利用社会资金进行节能技术改造。四是严格绩效和监督管理。加强对项目的监督检查，督促项目按计划进度实施，确保项目按期实现预算绩效目标。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将针对绩效自评中发现的问题，加强与相关单位的沟通协调，采取切实可行的整改举措并落实到位，进一步重视绩效考核激励作用，扎实做好绩效评价工作，提高财政资金使用效益。同时，按照统一部署，在局门户网站公开我局2023年部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

 

附件：1.湖南省机关事务管理局2023年度部门整体支出

绩效评价基础数据表

2. 湖南省机关事务管理局2023年度部门整体支出绩效自评表

3. 湖南省机关事务管理局2023年度业务工作专  

项支出绩效自评表

      4.湖南省机关事务管理局2023年度其他运转类专

项支出绩效自评表

5.湖南省机关事务管理局2023年度其他事业发展  

类专项支出绩效自评表

6.湖南省机关事务管理局2023年度特定目标类绩效自评表

          7.2023年度全省公共机构节能专项补助资金绩效自

评表

8.2023年度其他事业发展类项目绩效目标表

9.湖南省机关事务管理局2023年度项目库建设情    

况表

10.湖南省机关事务管理局各类支出标准体系建

      设情况表-省财政厅下发的省直机关单位公用经

费定额标准表（无附件）

11.湖南省机关事务管理局预算绩效管理制度建设清单

12.事前绩效评估报告-《湖南省有关维修项目预算评审报告（湘财评审预字》〔2023〕574号）（无附件）

13.预算绩效管理各环节结果应用清单-根据省财政

厅预算管理要求对局属各预算单位实施规范的预

算编制、预算绩效、决算等管理工作（无附件）

14.湖南省机关事务管理局财务机构联系表