第三部分

 

2022年度单位决算

情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1354.51万元。与上年相比，增加145.98万元，增长12.08%，主要是省财政厅年中追加学前教育补助项目资金100万元、以及人员经费45.7万元。

    二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1354.51万元，其中：财政拨款收入1353.8万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.71万元，占0.05%。

    三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1345.83万元，其中：基本支出1196.03万元，占88.87%；项目支出149.8万元，占11.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计1353.8万元，与上年相比，增加146.6万元,增长12.14%，主要是年中追加基础教育建设经费、生均公用经费等学前教育补助项目资金100万元，以及省财政厅年中追加的人员经费45.7万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1345.12万元，占本年支出合计的99.95%，与上年相比，财政拨款支出增加137.92万元，增长11.42%，主要是学前教育补助项目资金支出的增长以及省财政厅年中追加的人员经费增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1345.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1053.52万元，占78.32%；教育（类）支出115.5万元，占8.59%;社会保障和就业（类）支出100.6万元，占7.48%；住房保障（类）支出75.5万元，占5.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1206.6万元，支出决算数为1345.12元，完成年初预算的111.48%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为1016.5万元，支出决算为1053.52万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加人员经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为14万元，支出决算为114万元，完成年初预算的814.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加学前教育补助资金支出100万元，全部执行完毕。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加科研课题的奖励金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为67万元，支出决算为67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

    5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为33.6万元，支出决算为33.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为75.5万元，支出决算为75.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1195.32万元，其中：人员经费1077.55万元，占基本支出的90.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费117.77万元，占基本支出的9.85%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为3.27万元，完成预算的61.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数少于预算数的主要原因是受疫情影响，与上年相比减少1.2万元，减少100%, 减少的主要原因是受疫情影响，没有发生公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，与上年相比无变化。  

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为3.27万元，完成预算的72.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控车辆开支。与上年相比减少1.23万元，减少27.33%，减少的主要原因是受疫情影响以及厉行节约，严控车辆开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算3.27万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.27万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省人民政府直属机关第一幼儿院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.27万元，主要是车辆燃油费、保险费、维修费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

    九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

    十、一般性支出情况

2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费2.63万元，用于开展教师及后勤人员业务培训，人数 80余人，主要是为幼儿园教职工职业道德教育、专业技能、教育信息化等课程培训。未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

    十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于支出总额为0，无法计算百分比。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，为其他用车辆，主要为业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）单位整体支出绩效情况

根据湘财绩〔2023〕1号文件精神和《湖南省机关事务管理局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》的部署和要求，我单位组织开展了财政资金绩效自评工作，对单位2022年度所有预算资金进行绩效考核自评。2022年，我们严格按省财政厅的批复执行预算，“三公”经费、培训费等一般公务支出严格控制在预算标准内；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；按要求做好预决算和“三公”经费公开，规范财务管理；积极配合上级各项财务监督检查，财务管理水平得到提高。2022年，我单位整体支出重点绩效情况如下：

1.运行成本

2022年，全年财政拨款安排的基本支出1195.32万元，其中，人员经费1077.55万元，日常公用经费117.77万元。我们根据省直事业单位相关工资标准和单位实际情况支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

2.管理效率

2022年，财政拨款预算收入1353.8万元，支出1345.12万元，年末结余8.68万元，预算执行率达到了99.36%，高效地完成年度预算进度。

3.履职效能

（1）完成年度指标，全年开设班级16个、收托幼儿近700名，幼儿生长发育良好，幼儿生长发育年增长率达99.85%。

（2）综合管理工作有成效

一是以研究促内涵，打造教育新高地。

♦教学成果《“双自双健”“四全四合”：民间游戏课程建构10年探索》获第五届湖南省基础教育教学成果一等奖，正参评国家级基础教育教学成果奖。

♦课题《民间游戏促进幼儿入学“四准备”的研究与实践》成功立项为省规划课题，实现课题立项等级三进阶。

♦50余篇研究论文及案例在国家级、省级获奖。其中2篇在专业期刊上发表。

♦高质推进省教育厅委任的两项试点工作。省一幼获评省教育厅“幼小科学衔接优秀试点园”；幼小衔接教育案例被省教育厅评为“典型案例”。

♦研究专著《玩出健康》的书评5次在长沙晚报、三湘都市报的纸媒、电媒上发表。

♦3个教育活动和教玩具制作在省教育厅举办的比赛中获奖。其中1个获评“中小学安全教育教学竞赛活动”一等奖；1个获评角游戏典型优秀案例，在全省展示当日直播点击率超13.66万次；1个自制教玩具作品获三等奖。

♦罗红辉获评省政府特殊津贴专家，2名教师入选湖南省“十四五”省级培训专家。

二是以党建为引领，凝聚事业发展合力。

♦在省直第六届干部职工运动会跳绳比赛，斩获5个一等奖、1个二等奖、1个三等奖。

♦在局系统 “喜迎二十大 奋进新征程”摄影大赛中，获得1个金奖、1个铜奖。

♦在局系统“建团百年微宣讲”活动中荣获第二名。

♦1名党员获评“长沙市师德标兵”。1名团员获评机关事务好青年。

♦成功承办了局系统建党101周年诗歌朗诵会，受到与会领导高度赞赏。

4.社会效应

（1）各项成果进行推广分享

♦省教育厅委任的两项试点工作“幼小科学衔接优秀试点园”、幼小衔接教育“典型案例”经验辐射引领全省，6次在省市教育行政部门和省市教科院主办的活动中做专题分享、专业引领。

♦校园文化建设、安全教育、游戏活动特色突出，在国培、省培、市培中做经验推广11次。

♦对口支援工作在长沙市做典型经验推介。

（2）显示范，助发展，社会担当有力有为

一是乡村振兴助发展。全力支持局乡村振兴项目，捐赠学习、生活等物资，并派驻骨干老师支教，为上馆方兴幼儿园的开办不遗余力；采购帮扶村物资4万多元，助农济困，推动乡村振兴；参与湖南省“乡村园长+”公益项目，募款5.95万元，帮助乡村幼儿园园长搭建共享共成长的专业平台，促进了乡村幼教的发展。

二是对口支援促提升。携手两所农村新办园、城郊薄弱园开展对口支援工作。通过6次实地调研、6次问题调查、5次座谈交流，9次蹲点指导，3次专题培训、8次来院学习、6万元捐赠等形式，帮助受援园实现了生源大幅增长、教师专业技能逐步提升、园所品牌效应不断扩大。

（3）持续推进垃圾分类工作

建立健全垃圾分类工作督导机制，使垃圾分类工作的实施效果经得起检验；完善垃圾分类相关制度及相应的硬件设备，做好垃圾分类培训工作，积极地推进垃圾分类工作的实施；把垃圾分类的教育工作深度融入到孩子的教学活动中，突出特色活动。

5.可持续发展能力

（1）强基础、重学习，党的建设持续加强

通过打造“思想高地”、建树“先锋阵地”和造就“清廉园地”，高度重视意识形态工作，引导思想凝聚政治认同，着力推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习走深走实，跟进学习党的二十大精神，用各种学习方式筑牢思想根基，开展宣讲活动，优化党员队伍，专项培养“高知”群体、骨干教师；

通过各种方式加强教师的廉洁意识，查找单位存在的风险点，修订岗位职责、制度，促进全体教职工依法执教、廉洁从教。

（2）淬内功、强素质，队伍建设蓄能奋进

保教部、后勤部门开展分类、分层、分步的岗位练兵、促培促建，帮助教师不断磨炼功底，提升专业素养，后勤人员的履职技能水平也得到不断提升。

（3）抓创建，优流程，院务管理精进臻善

常态化创建工作推动标准化建设和流程管理，构建高效、激励、自主的管理机制。以创建“省直文明标兵单位”为目标、以创建“长沙市平安校园”为抓手、打造“长沙市A级食堂”为主题，将教育、管理、防范三者紧密结合，深入推进幼儿院安全、规范化管理。

6.服务对象满意度

通过对全体在院幼儿家长的调查问卷情况看，家长对我院的各项工作满意度高，满意率达到了99.08%。

（二）存在的问题及原因分析

2022年，我单位预算整体支出基本保证了单位的正常运行和职能履行。但在实际执行中仍发现一些困难和问题：

一是受疫情影响：少数基本支出科目预算未能执行完成；幼儿因停课退费较多但又无法提前预计，在实际退费时就会影响到非税收入的完成，从而影响到预算执行的准确性。

二是一些突然事项导致的被动：按照预计会发生费用的科目编制预算，一些突然的事项只能在有限的科目中做调整，从而导致预算执行难以精细化。比如突然的工资相关政策调整对我们这样的差额拨款单位尤其被动；一些突然事项没有资金来源，如丧葬费、一次性抚恤金等。

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政和省财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映省机关事务管理局局本级的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映省机关事务管理局局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映用于局本级部分、局所属的三所幼儿院运行的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于局所属事业单位（除幼儿院以外的事业单位）基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映用于省直机关办公用房维修专项资金支出。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映用于省财政安排的公共机构节能类资金。

十三、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），反映用于幼儿院学前教育专项费用。

十四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映用于幼儿院其他教育专项费用。

十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），反映用于省商业技师学院专业教育支出。

十六、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）反映用于省商业技师学院专业教育支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）反映用于省商业技师学院专业教育支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于局机关离退休人员经费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于局属预算单位职工养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于局属预算单位职工职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映用于局属预算单位离退休其他支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映用于省商业技师学院专项支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于局属省二幼上年度托育项目结余专项支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映用于局本级离休干部医疗费。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映用于事业单位离休干部医疗费。

二十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映局本级德才苑公租房项目基本建设支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三十二、“三公”经费：纳入省机关事务管理局部门预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映省机关事务管理局公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费主要用于省机关事务管理局及所属事业单位公车配备更新支出；公务用车运行费反映省机关事务管理局公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映省机关事务管理局按规定开支的各类公务接待支出。

湖南省人民政府直属机关第一幼儿院单位2022年决算表.xlsx