目录

第一部分 湖南省人民政府直属机关第二幼儿院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

湖南省人民政府直属机关第二幼儿院

概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、单位职责

1、面向华盛世纪新城、恒大绿洲小区、丰升德润省直机关及周边小区业主提供0-6岁婴幼儿看护与教育服务。

2、为周边适龄婴幼儿家庭提供0-6岁的早期教育与家庭教育指导。

3. 承办上级单位交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1、办公室

负责幼儿院文电、会务、机要、档案、招生、考核考勤等日常运转工作；负责对外联络、对外综合性、日常性接待、公务接待工作；承担信息、保密、安全、信访、政务公开、新闻发布工作；起草幼儿院有关规章制度、计划规划并监督实施。

2、保教部门

负责幼儿院0-6岁婴幼儿的保育教育及课程建设；负责0-6岁婴幼儿家庭教育指导工作；负责幼儿院保教人员的教研培训；负责幼儿院教育科研工作的组织与实施。

3、后勤部门

负责幼儿院安保、卫生、保健医、食堂、信息化等日常服务保障。

（二）决算单位构成。

本次2020年部门决算汇总公开单位构成包括：省二幼本级及省二幼恒大绿洲分园。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

单位决算表

 

 

 

第三部分

 

2020年度单位决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2346.84万元。与上年相比，增加71.61万元，增长3.12%，主要是因为我院新开设早教中心2个班级，收托约50名婴幼儿，收支都纳入当年的预算管理。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2337.66万元，其中：财政拨款收入1875.52万元，占80.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入458.45万元，占19.61%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.69万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2178.13万元，其中：基本支出2022.43万元，占92.85%；项目支出155.7万元，占7.15%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1875.52万元，与上年相比，增加127.83万元,增长7.31%，主要是因为今年我院申请了教育现代化托育服务项目中央专款150万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1721.72万元，占本年支出合计的79.04%，与上年相比，财政拨款支出减少25.97万元，减少1.49%，主要是因为财政拨款有项目资金结转结余153.8万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1721.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1384.32万元，占80.4%；教育（类）支出155.7万元，占9.04%；社会保险和就业支出（类）82万元，占4.76%；卫生健康（类）支出2.7万元，占比0.16%；住房保障（类）支出97万元，占5.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1520.62万元，支出决算数为1721.72万元，完成年初预算的113.22%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为1520.62万元，支出决算为1566.02万元，完成年初预算的102.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加单位综治奖支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62.5万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中财政追加了疫情防控补助经费10万元、教师国培计划经费52.5万元。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为93.2万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中财政追加了教育现代化托育服务项目中央专项93.2万元。

     4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为55万元，支出决算为55万元，决算数与年初预算数基本持平。

    5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的99.61%，决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）

年初预算为1.2万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的225%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加单位离休干部医疗费支出1.5万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为97万元，支出决算为97万元，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1566.02万元，其中：人员经费1457.52万元，占基本支出的93.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费108.5万元，占基本支出的6.93%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度财政拨款无因公出国支出；

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度财政拨款无公务接待费支出；

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，与上年相比增加4.5万元，增长100%,增长的主要原因是本年度新增公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.5万元，占100%。其中：

1、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.5万元，主要是用于公车燃料费、维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位2020年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本单位无会议费支出；开支培训费2.01万元，用于开展幼儿院教师职业技能、保育员岗位培训，人数为30人。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位按照省财政厅要求，及时申报部门整体支出绩效目标，按时按质开展单位整体支出绩效自评，在上级主管部门门户网站按时公开部门整体支出绩效目标，年度内按时完成绩效监控等其他绩效管理工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政和省财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

 六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

 七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映本单位的基本支出。

八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），反映用于本单位学前教育专项费用。

九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映用于幼儿院其他教育专项费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于我单位职工养老保险支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于我单位职工职业年金支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映用于我单位离休干部医疗费。

    十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。

 十四、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、机关服务：为保障我单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、“三公”经费：纳入省机关事务管理局部门预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映我单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映我单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

2020年度单位整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湖南省人民政府直属机关第二幼儿院

财政供养人员情况（人）	编制数		2020年实际在职人数		控制率
	87		58		66.67%
经费控制情况（万元）	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数
三公经费	12.3		4.5		4.5
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	0		4.5		4.5
2、出国经费	12		0		0
3、公务接待	0.3		0		0
项目支出
1、业务工作项目：	238.5		309.5		155.7
因公出国（境）	12		0		0
2019年度公共机构节能补助	40		0		0
第一批基础教育发展专项资金	10		0		0
基本建设专项资金园区改造	50		0		0
国培计划中央专项	52.5		52.5		52.5
教育综合发展专项：教育信息化	15		0		0
第四批基础教育发展专项资金	10		1		0
学前教育生均公用经费	49		46		0
新冠病毒防疫补助经费	0		10		10
2020教育现代托育服务项目	0		150		93.2
第三批基础教育发展专项资金	0		10		0
省属幼儿园学前教育补助建设经费	0		40		0
公用经费	149.6		108.5		108.5
其中：办公经费	6.16		6		6.44
水费、电费、差旅费	25.6		15		14.17
会议费、培训费	7.09		7		2.02
政府采购金额	74.5
部门基本支出预算调整	1509.19		1566.02		1566.02
楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目）	批复规模 （㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施	厉行节约 从自身做起 宣传到位 完善制度 加强监督

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和省级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：张炼  填报日期： 2021-04-12    联系电话：82222888  单位负责人签字：陈雯

2020年度单位整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省人民政府直属机关第二幼儿院
年度预 算申请 （万元）			年初 预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1520.62	1875.52		1721.72	10	91.8%	9.5
	按收入性质分：1875.52					按支出性质分：
	其中：  一般公共预算：1875.52					其中：基本支出：1566.02
	政府性基金拨款：					项目支出：155.7
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是规划“十四五”发展的布局之年。2020年，省二幼将在局党组的坚强领导下，顺大势、扬优势，力争在推动高质量发展上取得新进展。 一、总体目标 坚定不移的贯彻新发展理念，认真落实立德树人根本任务，遵循学前教育发展规律。紧扣“四化”发展思路，坚持以稳中求进的总基调，抓住现阶段“四化”发展中的关键点，在打造专业化中关注培养好人才，在推进现代化中关注信息化创新，在探索社会化中关注政策引领，在推动集团化中关注制度化建设。以高质量教育推动事业的高质量发展。 二、具体目标 1.持续强化党建统领，着力推进高质量的党建工作；强化思想引领，提高政治站位；把党的政治建设放在首位；加强党的基层组织建设；注重党群融合，深化党群共建。 2.夯实基础，抓好“两个建设”，保持发展之“稳”，坚持“规范性、操作性、指导性”原则，坚持和完善现有制度，制定《省二幼工作规程》，规范岗位职责、细化流程要求、量化考核目标，构建内容完备、科学规范、务实管用的制度体系。 3.深化内涵，聚焦“三个重点”：人才培养、课程建设、科研工作，促进发展之“好”。 4.创新动力，发挥多种资源优势：挖掘政策资源优势、社会资源优势、发挥自身托育已有优势，建立示范性托育服务基地，推动发展之“进”。					2020年，是两个一百年奋斗目标的历史交汇期，是决胜全面建成小康社会，决战脱贫攻坚之年，省二幼坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在局党组的坚强领导下，牢牢把握高质量发展主线，坚持疫情防控和事业发展“两手抓”“两手硬”，全力推动省二幼各项事业高质量发展。 2020年，省二幼被评为湖南省“三八红旗集体”，62项教科研成果在各类评比中获奖，其中12项获国家级奖项，45项获省级奖项，5项教育信息化成果在全国智慧教育应用成果展示交流活动中公开展示交流（全国仅20项），参加省教育厅组织的湖南省中小学（幼儿园）教师信息技术与学科教学深度融合在线集体备课大赛12支团队获奖，省二幼被评为最佳组织奖（全省学前教育单位仅6个），成功申报湖南省教育科学2020年度重点资助规划课题（全省学前教育仅2项）。院长陈雯被评为湖南省首届“教书育人楷模提名奖”和省直“新时代建功标兵”，2名教师获省机关事务管理局脱贫攻坚嘉奖，5名教职工参加局联合工会组织的摄影和烹饪比赛获奖。 受疫情影响，我院两园两中心推迟开园，事业收入出现刚性缺口。院领导班子精心谋划，带领大家凝心聚力，攻坚克难。通过延长上班、缩短暑假、加大早教托育招生宣传、扩班招生等举措增加事业收入，圆满完成非税收入，确保了收支平衡。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标   (50分)	数量指标	指标1：开设班级数		30个	34个	5	5
			指标2：收托幼儿人数		1200人	1250人	5	5
			指标3：对口支援园所		2个	2个	5	5
		质量指标	指标1：幼儿体格达标率		95%	98%	5	5
			指标2：教师参赛获奖		各级均有获奖	全国省市区均有获奖成绩优异	5	5
			指标3：资金使用合法合规		100%	100%	5	5
		时效指标	指标1：各项工作按时完成并上报		100%	100%	5	5
			指标2：项目及时完成率		100%	100%	5	5
		成本指标	指标1：各项开支控制在预算范围内		不超支	未超支	5	5
			指标1：节约日常公用经费		减少开支5%	8.1%	5	5
	效益指标   （30分）	经济效 益指标	指标1：上缴非税收入		860万元	860万元	5	5
			指标2：为省直职工节约育儿经费		1200万元	1275万元	5	5
		社会效 益指标	指标1：接待国培项目		150人	150人	4	4
			指标2：对口支援 送教下乡		4批次	4批次	3	3
			指标3：引领示范幼教同行来园观摩		1000人	1200人	3	3
		生态效 益指标	指标1：积极推进院内垃圾分类		院内垃圾分类有进展	院内垃圾分类有进展，制度宣传到位	5	5
			指标2：节能环保达标率		100%	100%	5	5
绩 效 指 标		可持续影响指标	指标1：教师队伍建设		院内研讨院外培训有计划	研讨培训按计划严格进行	3	3
			指标2：支部建设		优化	优化支部建设	3	3
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：家长满意率		95%以上	99%	4	4
总分							100	99.5

填表人：张炼    填报日期：2021-04-07    联系电话：82222888   单位负责人签字：陈雯