第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1268.03万元。与上年相比，增加42.13万元，增长3.44%，主要是因为考试招编新增人员，收托幼儿人数增加，非税收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1230.16万元，其中：财政拨款收入1228.18万元，占99.84%；其他收入1.98万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1254.41万元，其中：基本支出1161.66万元，占92.6%；项目支出92.75万元，占7.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1266.05万元，与上年相比，增加42.48万元,增长3.47%，主要是因为学前教育建设发展资金由上年结转至今年使用，考试招编新增人员，收托幼儿人数增加，非税收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1252.43万元，占本年支出合计的98.77%，与上年相比，财政拨款支出增加66.73万元，增长5.63%，主要是因为学前教育建设发展资金为上年结转今年支出，考试招编新增人员，收托幼儿人数增加，非税收入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1252.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1001.78万元，占79.98%；教育（类）支出92.75万元，占7.41%；社会保障和就业（类）支出98.9万元，占7.9%；住房保障（类）支出59万元，占4.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1197.91万元，支出决算数为1252.43万元，完成年初预算的104.55%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为1002.14万元，支出决算为1001.78万元，完成年初预算的99.96%，决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为37.87万元，支出决算为92.75万元，完成年初预算的244.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加生均公用经费补助资金、学前教育建设发展资金、中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金等支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为64.9万元，支出决算为64.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为59万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1159.68万元，其中：人员经费1053.94万元，占基本支出的90.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费105.74万元，占基本支出的9.12%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占15.09%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.5万元，占84.91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组12个、来宾65人次，主要是外地同行观摩学习交流接待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.5万元，主要是车辆燃油费、保险费、维修费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费0万元；开支培训费16.47万元，用于开展教师职业技能培训、保育员岗位培训、后勤管理等培训，人数847人；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于支出总额为0，无法计算百分比。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金92.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对中小学幼儿教师国家级培训、学前教育省级补助资金、基础教育发展专项等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出92.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用成效明显，职能履行和工作推进得到保障，进一步扩大了省级示范园的辐射影响。

组织对本单位，1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1252.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按省财政厅的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；持续推进预决算和“三公”经费公开，按照省财政厅统一部署，按时按质完成单位预决算公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。我单位自评分100分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中小学幼儿教师国家级培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为100分，项目全年预算数为29.1万元，执行数21.04万元，完成预算的72.3%。项目绩效目标完成情况：完成教师国家级培训计划，充分发挥我院省示范园的示范辐射作用。发现的主要问题及原因：执行率未完成，原因是含上年因疫情未完成培训计划而结转的8.1万元。下一步改进措施：进一步加强预算执行管理。

学前教育省级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为100分，项目全年预算数为65.8万元，执行数65.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。下一步改进措施：进一步规范管理，合理分配资金，达到资金使用最大带动和示范作用。

基础教育发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为100分，项目全年预算数为11.5万元，执行数5.91万元，完成预算的51.39%。项目绩效目标完成情况：全面完成。下一步改进措施：进一步规范管理，做好资金使用计划，推动预算执行进度。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目3个全部包含在我单位2021年度部门整体支出绩效自评报告中，并按省财政厅要求，由上级主管部门统一公开整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映用于单位运行的基本支出。

 六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），反映用于幼儿院学前教育专项费用。

 七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于单位职工养老保险支出。

 八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于单位职工职业年金支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按省人社厅、省财政厅规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。

 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“三公”经费：纳入湖南省人民政府直属机关第三幼儿院预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映湖南省人民政府直属机关第三幼儿院公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费主要用于湖南省人民政府直属机关第三幼儿院公车配备更新支出；公务用车运行费反映湖南省人民政府直属机关第三幼儿院公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映湖南省人民政府直属机关第三幼儿院按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）纳入财政预算编制单位

     我单位为纳入财政预算编制单位。

（二）机构设置及人员情况

我单位设有管理部门、保教部门、后勤部门3个内设机构；我单位编制人数91人，2021年末实有在职人数82人，退休人员已全部纳入社保管理。

（三）部门职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年我单位一般公共预算基本支出1159.68万元。其中：工资福利支出963.2万元，商品和服务支出105.74万元，对个人和家庭的补助支出90.74万元。基本支出主要用于本单位正常运转、完成工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、差旅费、水电费、培训费、公务用车运行维护等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

1、资金管理情况：一是建章立制，根据上级主管部门印发的《湖南省机关事务管理局银行账户管理制度》（湘管办发〔2020〕2号），本单位执行账户管理工作更加规范高效；同时在相关政策制度基础上，根据本单位实际情况修改完善了《收费制度》、《差旅费管理制度》、《三重一大制度》等；二是加强财务监督作用，防范财务管理风险。在我局系统进行的全系统财经纪律检查行动中，我单位认真自查，积极迎检。在行政事业单位内部控制报告中，我单位获得“优”等；三是继续强化财务约束，牢固树立“过紧日子”思想，坚持厉行节约，大力压减一般性支出，严格培训费、“三公”经费等预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为；四是提高预算编制水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；五是推进预算绩效管理，精准编制预算绩效管理目标，按要求实施绩效自评，提高财政资金使用效益；六是加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

2、资产管理情况：一是按要求对资产进行了清查盘点。通过资产管理部门实地核查、比对资产台帐等方式，及时更新调整资产台帐，切实摸清家底，确保帐实相符。二是按规定计算固定资产折旧，准确反映资产真实价值。

3、“三公”经费的使用和管理情况：推进“三公”经费管理制度化、规范化、程序化，严格落实“三公”经费管理各项要求（详见表1）。

2021年“三公”经费预算执行情况表（表1）

单位：万元

2021年“三公”经费与上年保持一致，预算数与决算数一致。

（二）项目支出情况

2021年，我单位无省级专项资金项目，全部为其他项目支出，全年预算安排106.37万元，实际支出92.75万元，年末结转和结余13.62万元（详见表2）。

除省级专项资金以外的其他项目支出情况表（表2）

单位：万元

项目支出	上年结转	年中追加	支出合计	年末结转和结余
生均公用补助	23	26	49	0
学前教育建设	6.8	10	16.8	0
国家级教师培训计划	8.07	21	21.04	8.03
中小学幼儿园建设		10	5.91	4.09
教育规划课题		1.5		1.5
合计	37.87	68.5	92.75	13.62

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

根据湘财绩〔2022〕1号文件精神，及上级主管单位印发的《关于开展2021年度局部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我单位认真组织开展了财政资金绩效评价工作，对单位2021年度所有预算资金及项目支出进行绩效考评。2021年，我们严格按省财政厅的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；持续推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理。2021年，我单位整体支出重点绩效情况如下：

(一) 运行成本

2021年，全年财政拨款安排的基本支出1159.68万元，其中，人员经费1053.94万元，日常公用经费105.74万元。我们根据省直相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，严格支出审批流程，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

（二）管理效率

2021年，财政拨款预算收入1266.05万元，支出1254.41万元，年末结转和结余13.62万元（全部为项目支出结转和结余），预算执行率为99.08%。

从结转和结余情况看，影响预算执行率的主要原因为项目支出，其中：国家级教师培训计划结转结余8.03万元，主要原因为受疫情影响，未能按期开展培训；中小学幼儿园建设结转结余4.09万元，教育规划研究课题结转结余1.5万元，主要原因为指标下达时间较晚。

（三）履职效能

1、讲政治，党建引领跨越新台阶

4月份召开党支部改选大会，成立了省三幼党总支和第一党支部。全年召开支委会14次，党员大会8次，总支书记讲党课2次，主题党日活动22次，集体学习22次。3位教师参加局系统党史知识抢答赛荣获团体三等奖，2人获个人三等奖。4位教师及部分幼儿参与录制的朗诵作品《七月颂歌》在中国机关后勤杂志（2021年7月刊）刊登。

2、提素质，保教融合焕发新活力

全年获集体荣誉9项（国家级1项、省级2项、市级3项）；教职工荣获各类奖励105项（国家级2项、省级55项、市级30项）。教师论文发表10篇，期刊发表7篇，网站推广3篇，参与局系统赛事活动获奖15人。坚持“内培、外送、自学、他引”培训方针，为教职工提供锻炼成长的平台，教师外出培训35批次，保育员参加轮训17批次。教师开展园本教研100余次，保育员开展教研10次。

全国教育科学“十三五”规划2016年度单位资助教育部规划课题《幼儿园运动区域活动资源的开发与利用研究》荣获国家级“良好”等地。成功申报湖南省教育科学“十四五”规划重点课题《幼儿园运动环境质量评价研究》，为今年唯一入选的学前教育重点课题。完成《幼儿园体育区域活动的组织与实施》的录制，作为省国培项目资源面向全省辐射运用。联合家长开展防溺水等安全教育，龙艳阳老师组织的安全教育活动获省教育厅一等奖。

（四）社会效益

1、勇担当，示范辐射开辟新境界

充分发挥教育部卓越领航名教师工作室、教育部学员实践基地、芙蓉区民办学前教育协会会长单位的作用，落实乡村振兴战略，积极参与结对帮扶、送教下乡等活动。与云南怒江州兰坪县城区幼儿园形成“手拉手”结对帮扶小组、成立芙蓉区教育局幼儿园对口帮扶领导小组。我单位承办的国培计划（2021）项目，为全省14个市州的60名乡村幼儿园骨干教师更新了教学理念，锤炼教学技能，培训成效明显。11月，长沙市园本教研示范园养成教育教研线上开放活动在我单位举行，幼教同行2500余人参与线上教研，扩大了园本教研示范园的辐射影响。全年接待荆州市赵薇名师工作室、长沙市张洁名师工作室、长沙市初任园长培训班跟岗活动、承办省学前教育学术年会等大型活动共计10次，观摩学习人数达300余人。开展送教活动4次，前往麻阳、张家界、永州、株洲、宁乡进行去除幼儿园“小学化”专题培训及志愿送教下乡活动，为2000余名教师提供专业支持。2人参与长沙市、芙蓉区普惠园及督导检查，指导园所40余所。

2、抓落实，管理机制得到新彰显

科学精准做好常态化疫情防控及传染病防控工作，职工新冠疫苗接种达99.9%。积极响应3-11岁幼儿接种疫苗的号召，幼儿新冠疫苗接种达66%。开展节假日及重大活动前安全大排查10次，常规安全检查30次，查出和整改安全隐患 30次。开展疫情防控和防暴演练，提高安全防护能力，杜绝安全事故。

（五）可持续发展能力

1、重实践，标准试点取得新进展

成功申报“托幼服务国家级标准化试点项目”，7月成功召开托幼服务国家级标准化试点项目启动会，并向湖南省市场监督管理局申报地方标准《幼儿园园本教研活动指南》，目前正有序编写中。我单位分层次分阶段推进标准实施，以规范、精细、高效为重点，优化、规范工作流程，做好各项标准编制，切实提高工作效率。

2、促发展，院所建设迈出新步伐

为助推院所高质量发展，经多方考察、市场调研，拟以技术输出方式与湖南恩菲特健康管理有限公司合作开办托育机构，经局党组会议同意，已完成场地硬件装修及设施设备添置，正进一步完善合同并按程序送审。

(六) 服务对象满意度

2021年，我单位开设12个幼儿班级，1个早教班级，共计收托幼儿597人，超出教育部门规定的招生计划177人，为社会提供更多的公办幼儿园学习名额，为家长节省教育成本。在家长满意率调查中，家长满意率达99.1%。

七、存在的问题及原因分析

2021年，我单位预算整体支出基本保证了单位的正常运行和职能履行，但在工作中还存在一些困难和问题：

1、一些突发事项没有资金保障。按照预计会发生费用的科目编制预算，且分配在每个科目的资金有限，一些突发事项没有资金来源，如死亡丧葬费、一次性抚恤金等，导致预算执行难以精细化。

2、疫情防控情况对校园工作开展影响较大。受疫情影响，幼儿在园时期，外人禁止入园区。2021年预计在暑假开设的国家级教师培训计划（2020），也因疫情防控要求无法开展，造成该项目资金结转结余。

八、下一步改进措施

（一）基本支出预算方面

一是科学精细编制预算，加强与单位各部门的沟通，充分了解各部门预算需求，同时及时向单位党组会议汇报，进行科学全面编制；二是坚决落实过紧日子要求，坚持厉行节约，严格执行财务管理制度，加强财务检查审计监督，不超标准不超预算。

（二）除省级专项资金以外其他项目支出方面

我单位将进一步加强财务部门与项目管理部门的联动，宣传预算管理相关规定，增强预算管理意识，增强应对突发情况的能力。

 

 

 

 

 

 

 

2021年度单位整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：湖南省人民政府直属机关第三幼儿院
财政供养人员情况（人）						编制数			2021年实际在职人数				控制率
						91			79				86.80%
经费控制情况（万元）						2020年决算数			2021年预算数				2021年决算数
三公经费						5.3			5.3				5.3
1、公务用车购置和维护经费						4.5			4.5				4.5
其中：公车购置
公车运行维护						4.5			4.5				4.5
2、出国经费
3、公务接待						0.8			0.8				0.8
项目支出：
1、业务工作经费						45.63			106.37				92.75
2、运行维护经费
……
3、省级专项资金（一个专项一行）
……
公用经费						88.02			105.74				105.74
其中：办公经费						21.13			25				22.69
水费、电费、差旅费						10.49			11.6				10.27
会议费、培训费						3.68			16.4				16.47
政府采购金额						——
部门基本支出预算调整						——			-0.36				1159.68
楼堂馆所控制情况                     （2021年完工项目）						批复规模（㎡）	实际规模（㎡）		规模控制率	预算投资（万元）			实际投资（万元）		投资概算控制率
厉行节约保障措施						1.每学期公布各部门办公用品、生活用品、水、电等资源消耗情况，进行节能工作评比。2.创建节水型单位。3.开展垃圾分类培训。4.光盘行动寓教于乐，坚决制止餐饮浪费。
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和省级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：王红宇  填报日期：2022.04.08   联系电话：18900704545   单位负责人签字：
2021年度单位整体支出绩效自评表
省级预算单位名称	湖南省人民政府直属机关第三幼儿院
年度预算申请（万元）			年初预算数		全年预算数			全年执行数				分值		执行率		得分
	年度资金总额		1197.91		1268.03			1254.41				10		99%		10
	按收入性质分：1268.03							按支出性质分：1254.41
	其中：  一般公共预算：1266.05							其中：基本支出：1161.66
	政府性基金拨款：							项目支出：92.75
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：1.98
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	1. 加强党的政治建设，学党史、悟思想、办实事、开新局，并开展系列活动。                                              2.优化省三幼五年发展规划，科学编制课程建设规划和教师队伍发展规划。 3.完成幼儿院院歌、宣传片的创作。 4.开展体育特色教育，构建“乐行健康”课程体系，提高教保人员对健康课程的实施能力；开展体育科研省级重点课题的申报，编著主题背景下的幼儿园体育活动一书。开展农耕教育。 5.实行理论学习与业务学习相结合，强化师德师风建设，落实立德树人的根本任务。 6.全面构建质量督导体系，全面评价管理、环境、师资、课程、幼儿发展等，切实提升保教质量。 7.充分发挥教育部卓越领航名教师工作室、教育部学员实践基地的作用，依托教育部帮扶项目、国培项目，大力开展对口支援、送教送培、跟岗指导等活动。 8.加强幼儿园信息化平台的建设，探索幼儿的评价系统智能化，探索管理体系智能化以及慕课平台。加强教师信息教育技术的运用能力。 9.落实平安单位建设工作。加强食品安全管理，加强幼儿园安全检查和隐患排查整改工作，多方式加强师幼的安全教育以及教职员工的意识形态教育和舆论导向。 10.加强后勤管理精细化，优化幼儿园的环境建设；科学精准做好新冠肺炎疫情常态化防控、传染病防控工作；深入开展垃圾分类、厉行节约、省公共机构节水型性单位创建工作。							1. 召开党支部改选大会，成立了省三幼党总支和第一党支部。3位教师参加局系统党史知识抢答赛荣获团体三等奖，2人获个人三等奖。4位教师及部分幼儿参与录制的朗诵作品在中国机关后勤杂志刊登。2.成功申报“托幼服务国家级标准化试点项目”。3.全国教育科学“十三五”规划教育部规划课题《幼儿园运动区域活动资源的开发与利用研究》荣获国家级“良好”等地。成功申报湖南省教育科学“十四五”规划重点课题《幼儿园运动环境质量评价研究》。完成《幼儿园体育区域活动的组织与实施》的录制。加强体育特色建设。开展户外自主游戏试点。龙艳阳老师组织的安全教育活动获省教育厅一等奖。注重劳动教育实践，建立院外农耕教育基地。教师外出培训35批次，保育员参加轮训17批次。全年获集体荣誉9项（国家级1项、省级2项、市级3项）；教职工荣获各类奖励105项（国家级2项、省级55项、市级30项）。教师论文发表10篇，期刊发表7篇，网站推广3篇，参与局系统赛事活动获奖15人。开展专题师德培训。4.充分发挥引领示范作用，落实乡村振兴战略。与云南怒江州兰坪县城区幼儿园形成“手拉手”结对帮扶小组，召开视频连线会，并邀请该园园长、骨干教师来我院进行了跟岗帮扶活动。成立芙蓉区教育局幼儿园对口帮扶领导小组，制定三年帮扶行动计划，让帮扶活动有计划、有保障、有成效。我院承办的国培计划（2021），得到省教师发展中心领导的高度认可。邀请幼教同行2500余人参与线上教研，扩大了园本教研示范园的辐射影响。全年接待、承办省学前教育学术年会等大型活动共计10次，观摩学习人数达300余人。开展送教活动4次，前往麻阳、张家界、永州、株洲、宁乡进行专题培训及志愿送教下乡活动，为2000余名教师提供专业支持。2人参与长沙市、芙蓉区普惠园及督导检查，指导园所40余所。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值			实际完成值			分值	得分		偏差原因分析及改进措施
																			产出指标(50分)	数量指标		指标1：开设班级数	12			12			5	5
																						指标2：收托幼儿人数	488			597			5	5
	质量指标		指标1：幼儿体格达标率	100%			100%			5	5
			指标2：教师及幼儿获奖	省、市、区各级均有获奖			国家、省、市、区各级均有获奖			5	5
			指标3：课题成果	原课题结题、新课题申报			全国教育科学“十三五”规划课题获“良好”等地；成功申报省教育科学“十四五”规划重点课题。			5	5
			指标4：单位荣誉	省、市、区各级均有获奖			国家、省、市、区各级均有获奖			5	5
	时效指标		指标1：各项工作按时完成并上报	100%			100%			3	3
			指标2：工作目标落实完成	100%			100%			3	3
			指标3：预算执行进度	90%			99%			4	4
	成本指标		指标1：各项开支控制在预算范围内	不超支			未超支			5	5
			指标2：压减一般性支出	有所压减			压减14.65万元			5	5		2021年公用经费相比2020年有所增加，这是因为2020年受疫情影响，公用经费与正常运转下无法相比。我们在总体预算中仍压减了14.65万元。
	效益指标（30分）	经济效益指标		指标1：上缴非税收入	516万元			516.17万元			5	5
		社会效益指标		指标1：对口支援、结对帮扶	2批次			6批次			4	4
				指标2：督导检查	20所园			40所园			3	3
				指标3：接待同行观摩	1000人次			2800人次			3	3
		生态效益指标		指标1：创建公共机构节水型单位	成功创建			成功创建			3	3
				指标2：疫情防控	常态化防控疫情			职工疫苗接种率达99.9%，幼儿疫苗接种率66%；校园实行封闭式管理；落实“两案九制”、家校协同，及时上报；组织应急演练。			3	3
				指标3：推进垃圾分类	推进垃圾分类深入人心			进一步加大宣传力度，开展垃圾分类相关培训，开展垃圾分类评比监督。			3	3
		可持续影响指标		指标1:托育机构合作	调研市场、助力院所发展			多方调研，已经局党组会议同意，完成硬件装修及设施设备添置			3	3
				指标2：标准化建设	成功申报，项目启动			成功申报“托幼服务国家级标准化试点项目”，成功召开托幼服务国家级标准化试点项目启动会，并向湖南省市场监督管理局申报地方标准《幼儿园园本教研活动指南》			3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		指标1：家长满意率	95%			99.10%			10	10
	总分												100		100
	填表人：王红宇  填报日期：2022.04.08    联系电话：18900704545  单位负责人签字：刘娟

 

 

单位绩效自评工作考核评分表
一级指标	二级指标	评分标准	评分
实施评价 40分	单位自查（20分）	所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣20分，最多扣20分。	20
	提交表格（20分）	按时向局财务管理处报送表格的得20分；每推迟一天报送报告的扣5分，最多扣20分。	20
自评表格（60分）	自评表格的完整性 （15分）	绩效表格内容齐全的，得15分；否则每少一个部分扣5分，最多扣15分。	15
	绩效自评表（15分）	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。	15
		2、单位整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。
		3、单位整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。
	绩效评价报告反映问题情况（15分）	绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	15
	针对问题提出可行性建议的情况（15分）	针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	15
合计	100分		100