根据省财政厅《关于开展2024年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2025〕2号）要求，我局成立绩效自评工作小组，对局系统纳入省财政预算管理的8家单位2024年度一般公共预算支出使用情况开展绩效评价工作，形成2024年度部门整体支出绩效自评报告。

一、部门基本情况

（一）纳入财政预算编制单位情况

我局2024年纳入省财政部门预算编制的单位有8个，即局本级、省直单位职工集中住宅区管理服务中心、省接待基地筹建处、省直单位会计事务工作指导中心、省商业技师学院、省人民政府直属机关第一幼儿院、省人民政府直属机关第二幼儿院、省人民政府直属机关第三幼儿院。

（二）机构设置及人员情况

我局机关设有办公室、政策法规处、国有资产管理处、办公用房管理处、住房保障处、公共机构节能管理处、财务管理处、车辆和接待处、人事处（含老干工作）、机关党委（机关纪委）10个内设机构，机关后勤服务中心为事业单位，经费纳入局机关统一核算管理；我局编制人数623人，2024年实有在职人数503人，离休5人，退休人员已全部纳入社保管理。

（三）机构职能

1.负责省直机关事务的建设、管理、保障和服务工作，组织拟定省直机关后勤体制改革、政府购买机关后勤服务的具体政策、规章制度并监督实施；拟订全省机关事务工作的有关政策、规章制度并指导实施，指导全省后勤体制改革工作，会同有关部门推进全省节约型机关建设；负责指导省直机关后勤服务单位业务工作；会同有关部门协调解决机关事务工作中的有关问题；协同有关部门指导和管理省直行政事业单位及其机关后勤服务单位的财务工作；按规定指导并组织实施省直行政事业单位后勤员工培训工作。

2.对省直行政事业单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行，协助有关部门做好省直行政事业单位房地产的监督管理工作；协助有关部门管理省直行政事业单位的行政建房计划和投资；根据授权承担省直行政事业单位行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责；负责省直行政事业单位办公用房建设、管理、维修、改造、处置工作；负责省直行政事业单位及中央在长单位行政用房、住宅建设土地使用权证的有关管理工作；按规定管理省直行政事业单位办公用房维修资金，指导省直行政事业单位机关物业管理工作。

3.负责省直行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。负责省直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决省领导和省直行政事业单位公务用车的经费管理工作。会同有关部门拟订全省公务用车制度改革政策并指导实施，组织实施省直行政事业单位公务用车制度改革工作。负责外宾赠送我省领导人和各部门的礼品、省直单位公派出国人员的礼品和其他礼金礼品的管理工作。

4.拟订省直机关单位住房保障工作规划、具体规章制度并组织实施；负责省直机关单位集中住宅区、保障性住房（含公租房）的建设、管理和服务工作；负责省直单位（包括在长省属党政群机关和企事业单位、中央驻长单位、大专院校）住房制度改革等相关工作，研究拟订住房制度改革方案和实施细则并组织实施；会同有关部门拟订省直机关单位危旧公有住房（含已售）改造方案并组织实施；按规定管理省直单位住房资金、住房公积金和职工住房补贴资金；负责管理范围内省直单位住房专项维修资金的管理工作。

5.统筹协调、指导、推进全省公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全省公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；负责省直公共机构节约能源资源管理工作，组织开展全省公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；负责全省公共机构节能有关技术改造项目及其专项资金管理工作。

6.负责在职和已退出领导岗位的省级领导同志的生活服务管理有关工作；负责省政府交办的其他来宾接待、会议接待、后勤服务工作；负责全省市州、县市区驻长办事处的管理工作。

7.承办省人民政府交办的其它事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年我局基本支出18218.57万元。其中：工资福利支出12970.83万元，商品和服务支出3528.01万元，对个人和家庭的补助支出1719.73万元。基本支出主要用于局机关及所属预算单位机构正常运转、完成工作任务发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、差旅费、印刷费、水电费、会议费、培训费、公务用车运行维护等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

1.资金管理情况。一是严格落实《局财务管理的规定》《内部审计工作管理办法》《局备用金管理办法》等制度，督促局属各单位健全完善预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面制度，堵塞管理漏洞，提供制度保障。二是开展局系统银行账户清理工作。组织单位进行银行账户自查，督促涉改完成单位归并或撤销实有资金账户，通过专项清理，实现存量资金盘活，强化账户及资金监管，进一步优化资金管理工作、提升资金效益。三是组织开展局属单位负责人离任审计。根据相关法律法规及财经纪律要求，坚持“有离必审”原则，先后组织开展局属单位负责人任职期间经济责任审计，从资金、项目、业务、决策等维度进行总体评价，提高领导干部依法履职能力。四是持续强化财务约束，牢固树立党政机关坚持过紧日子思想，坚持厉行节约，大力压减一般性支出，严格会议费、培训费、“三公”经费等预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为。五是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性。加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。六是推进预算绩效管理，精准编制预算绩效管理目标，按要求实施绩效自评。七是落实预决算公开，按要求完成部门预算、决算、绩效自评公开等工作。

2.资产管理情况。严格落实国有资产管理各项规章制度，规范资产配置、使用和处置。定期清查盘点实物资产；严格审批程序，资产购置、零用、调剂、处置严格落实签字审批程序，做到账实一致；定期向省财政厅报送资产管理报告。

3.政府采购管理情况。加强政府采购招投标领域治理，开展局系统政府采购专项整治行动，举办政府采购业务培训会议，召开局采购代理机构座谈会，健全政府采购内控制度和机制，制定出台《关于对进入公共资源交易中心招标采购项目加强监管的规定（试行）》《局政府采购负面清单》等4项制度，实现采购项目制度、程序、监管全覆盖。

4.“三公”经费使用和管理情况。推进“三公”经费管理制度化、规范化、程序化，严格落实“三公”经费管理各项要求（详见表1）。

2024年“三公”经费预算执行情况表（表1）

单位：万元

2024年“三公”经费共节支10.77万元，其中：公务接待费节支4.78万元，公务用车运行维护费节支5.9万元，因公出国（境）经费节支0.09万元。

（二）项目支出情况

1.2024年度省级专项资金分配安排和使用管理情况

我局2024年纳入省级专项资金管理为省直党政机关办公用房维修专项资金，具体情况如下：

（1）资金安排和分配情况

2024年，省财政厅发文（湘财资指〔2024〕5号、湘财资指〔2024〕6号、湘财资指〔2024〕12号），下达我局省直党政机关办公用房维修资金3752.61万元（其中2024年项目2023年项目334.87万元），省国防动员办资金87.39万元，共3840万元，安排维修项目20个（见表2）。

2024年省直党政机关办公用房维修专项资金项目明细表（表2）

                                                          金额单位：万元

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024年，我局严格按省财政厅的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；持续推进预决算和“三公”经费公开，按照省财政厅统一部署，按时按质完成局属单位预决算公开，规范财务管理；持续按照省财政厅要求推进预算绩效管理，提高资金使用绩效；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。2024年，我局部门整体支出重点绩效情况如下：

（一）运行成本

2024年，全年一般公共预算财政拨款安排的基本支出16953.09万元，其中，人员经费13037.75万元，日常公用经费3915.34万元。根据省直相关工资标准支出人员经费，未超范围未超标准；严格落实中央和省关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

（二）管理效率

1.预算执行总体情况

2024年，财政拨款预算收入36273.98万元，支出30358.35万元，年末结余5915.63万元（其中，项目支出结余5298.94万元，占总支出结余89.58%），预算执行率为83.69%。

从结余情况看，影响预算执行率的主要原因为项目支出，其中，局本级项目支出结余3530.47万元，省二幼托育建设2024年第一批中央预算内基建资金结余1109万元，三家幼儿院学前教育补助资金等项目支出结余481.74万元。省商业技师学院项目支出结余177.73万元，从单位项目支出结余占比来看，局本级结余占比66.63%，省二幼次之。今后持续重点加强业务处室和项目管理单位衔接，定期调度预算执行进度，提升资金支付效率。

2.绩效管理情况

按照预算绩效管理有关要求，我局所有项目均编制了绩效目标，并将工程建设、资产管理等中心工作作为编制2024年单位整体支出年度绩效目标的重点。我局2024年度500万元（含）以上项目支出中：省直党政机关办公用房维修经费属于省级专项资金；德雅一期项目建设资金、德才苑项目建设资金、清新园项目建设资金属于往年延续项目，按照项目进度分年度下达资金；省电动汽车充电基础设施建设奖补资金是由省发改和省财政切块下达的资金；德怡园项目装修及空调热水设备补贴资金是根据相关会议精神，按照既定标准核算下达的资金；湖南省反腐倡廉警示教育馆建设经费立项时经省财评评审通过，并出具评审报告（湘财评审预字〔2023〕574号）；湖南省公务用车管理信息平台监管运维服务项目立项时经财评评审通过，并出具评审报告（湘财评审预字〔2023〕1197号）。

我局不断健全预算执行进度调度机制，全面梳理资金使用低效项目，定期调度和通报资金支付进度，压实项目单位和项目负责人预算执行管理责任，积极采取措施，加快预算执行。按照省财政厅《关于开展2024年度省级预算支出绩效运行监控工作的通知》要求，开展年中绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，并上报预算支出绩效运行监控报告，压实预算管理责任，基本完成了年初制定的项目绩效目标，预算执行及时、有效。

3.深化省级零基预算改革精神情况

局党组第一时间召开会议学习贯彻省委、省政府关于深化省级零基预算改革有关工作要求，要求各处室、各单位深刻领会、转变观念，积极抓紧落实，尤其要做好“三保”和重点事业需要保障。根据省财政厅有关要求，局财务处牵头各单位全面梳理单位预算情况，按以下五级优先序安排支出预算：“三保”支出（保基本民生、保工资、保运转支出），债务还本付息支出，年度大事要事保障清单事项支出，必须开展的一般性事业发展支出，其他支出。前序支出未足额保障的，不得安排后序支出。根据各类支出特点相应匹配财力来源，确保“三保”支出有稳定的经常性财力支撑，防范运行风险。年底清理可收回的结余资金587.8万元，助力节支增效。

（三）履职效能

1.厉行勤俭节约，过紧日子导向更加鲜明。在全国率先出台《关于落实党政机关习惯过紧日子要求的十条具体措施》，明确节约配置使用行政资源的具体要求。扎实推进能源资源节约和碳排放总量强度“双控”，2023年度全省党政机关及其他公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗较2022年度分别下降7.1%、2.68%。加大合同能源管理和分布式光伏发电项目建设，积极推广“光储充荷一体”等新能源新技术，累计实施合同能源管理项目63个、因地制宜建成分布式光伏发电项目数量439个，累计减少二氧化碳排放总量22.33万吨。出台《关于进一步加强新能源汽车推广工作的通知》，省直单位新增配置公务用车中新能源汽车占比达90.74%。组织开展机关运行成本统计调查，建立完善机关运行成本调查结果全省通报机制，全省机关运行经费连续4年下降。

2.深化改革创新，事业发展格局更加广阔。落实省委省政府关于全省“八大行动”改革攻坚、国有“三资”清查盘活和省直机关单位国有资产管理专项治理系列部署要求，统筹推进省四大家政务接待、后勤体制改革和省直国有资产集中管理改革。一是深入推进国有资产管理专项治理。进一步理顺部门职责边界，推进资产管理权限“放管服”，建立形成“六统一”集中统一管理机制。从资产清查“大起底”入手，对省直机关单位国有资产实行清单式管理，实现了资产价值管理与实物管理相统一。二是全力以赴做好资产盘活利用文章。坚持“用、售、租、融”多措并举、顺位推进，积极盘活利用资产，持续提升国有资产盘活利用效益。三是扎实推进后勤体制改革。围绕“降本增效提质”改革目标，牵头起草“1+5”改革配套方案和资产划转清单，于2024年12月5日成立湖南湘勤集团有限公司，构建“一集团四中心”后勤服务保障新格局。

3.服务中心大局，机关运行保障更加有力。深刻领会习近平总书记“两个重大”“两个更好服务”重要指示精神，聚焦机关事务主责主业，把抓好重点项目建设作为提升服务保障效能的着力点，为党政机关高效有序运转保驾护航。办公用房优布局，坚持“五统四化”，严格规范办公用房使用，持续优化办公用房布局，为国家统计局湖南调查总队、省委社会工作部、省地方金融管理局、省数据局、省考古研究院等单位调剂保障办公用房和技术业务用房。坚持“保安全、保重点、保基本”，有序推进年度20个维修项目，完成省委新食堂项目建设，解决省委大院干部职工就餐难问题，“一馆三中心一机房”省直公共技术业务用房项目开工启动，可为省公共资源交易中心、省政务中心、省直公积金中心、省档案馆及省政府第二核心机房解决业务用房。公有住房保供给，用心细致做好省直干部职工住房服务保障，大力实施“广厦工程”，分批推进300套存量公有住房转化为周转住房，完成德才苑240套周转住房建设、交付使用和集中配租，有效解决省直干部职工过渡性住房需求。公务接待和公务用车强监管，牵头修订《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》，迭代升级全省“互联网+监督”公务用车和公务接待管理信息平台，公务活动食、宿、行等关键环节标准更明晰、监管更精准、基层更便利。

（四）社会效应

1.加强制度标准建设。牵头出台不动产权属统一登记、法检司系统资产盘活、闲置办公用房处置“三个指导意见”，修订《湖南省国内公务接待管理规定》《省直党政机关办公用房维修工作指南》《省直单位已售公有住房维修基金使用工作指南》等，联合修订省行政事业单位国有资产管理办法、使用管理办法及公物仓管理办法、地方标准，联合制订省直国有资产集中统一管理实施细则和操作指南。

2.强化信息平台赋能。分步推进湖南行政事业单位国有资产管理标准化、一体化平台建设与应用，加快推进资产管理一体化平台的地方版在我省落地应用，实现资产全生命周期管理“一张网”。迭代升级“互联网+监督”公务用车、公务接待信息平台，加强公务用车、公务接待全生命周期管理，大幅提升保障水平和监管效能。

3.提升窗口服务水平。深化“放管服”改革，积极对接“一件事一次办”“湘易办”“住房在线”“银行App”项目，上线服务事项32个，实现13个事项跨省通办和湘鄂通办，实现网上可办率100%、一次办率95%以上。

（五）可持续发展能力

2024年以来，在省委省政府坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神，紧紧围绕“深化改革年”“项目建设年”“规范管理年”三个年定位，坚持稳中求进工作总基调，坚持勤俭办一切事业，服务中心大局，深化改革创新，推动以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展取得新进展新成效。也将继续为实现湖南省“三高四新”美好蓝图、推动中国式现代化新湖南高质量发展贡献机关事务力量。

（六）服务对象满意度

用心用情做好省直干部职工住房以及省直单位公有住房、周转住房运营管理和保障服务；省商业技师学院坚持立德树人，专注教学科研、深度产教融合，有序推动转设高职院校工作；省一幼、省二幼、省三幼深耕幼教行业，教学成果、各项荣誉取得新突破，教学品质、示范影响与品牌效应继续领跑全省；筹建处持续做好项目资产移交和局交办的重点工作，最大程度上使服务对象满意。

2024年我局预算绩效自评得分99分，对照预算完成率标准自评扣1分。

七、存在的问题及原因分析

2024年，我局预算整体支出基本保证了各单位的正常运行和职能履行，但在工作中还存在一些困难和问题：

（一）局本级项目预算执行进度仍然不理想

我局本年较上年项目支出执行率有所提升，但是项目支出预算执行进度不均衡，预算执行过程中，部分项目资金支出进度缓慢，而有些项目则出现资金集中支付的情况，导致整体预算执行进度不均衡。年底结余主要为项目支出，其中：112套存量公房转化项目本年未支出，结余1660.8万元，主要因该项目2024年主要完成项目立项、招标代理机构选择等前期工作，且指标下达时间为2024年12月18日，尚未动工，预计2025年完成支付。省电动汽车充电基础设施建设奖补资金结余800.05万元，主要因单位新能源充电汽车保有数量不够，且停车位紧张，各单位对充电桩建设支持力度不够，同时已建充电车位大多被油车占用，导致建设企业亏损，投资建设意愿不强。 

（二）2024年维修专项资金绩效评价工作过程中发现的问题

2024年维修专项资金绩效目标虽已基本完成，但仍存在两个主要问题：一是工程实施进度有待进一步提高，对气候等客观因素影响预估不足，准备不够，部分项目计划进度受到影响，导致当年度资金不能及时支付。二是标准化管理尚有提升空间，项目组对标准化重要性认识不足，没有认识到对提高效率、降低成本、提升质量的重要作用，从而主动参与的意识还有待提升。三是在实际工作中，有效的监督和考核机制还不够完善，标准落实有打折扣、落实不严的情况。

八、下一步改进措施

（一）积极采取措施，提高预算执行率。针对其他工程项目，参照省直行政性办公用房维修专项资金的安排方式，根据年度工程预计进度科学合理申报预算，每月定期通报预算执行进度情况，及时申请结余已收回资金重新下达，督促项目主管处室和单位加强与财评部门沟通联系，保障施工、支付、财评、结算等程序进程，尽全力加快资金支付。

（二）严格执行办公用房维修管理制度，提前科学谋划。一是严格执行《党政机关办公用房管理办法》《湖南省党政机关办公用房管理实施办法》《省直党政机关办公用房维修专项资金管理办法》等法规制度，规范全省办公用房维修管理；二是组织编制2025年办公用房维修计划，提早科学筹划项目、合理安排资金。三是加强与相关部门的对接协调，畅通工作中遇到的建设、城管、质监等职能部门行政审批流程和环节，依法依规按程序做好办公用房维修改造工作。四是严格落实合同管理中的施工进度、质量、安全与环境保护、成本控制等要求，真正将合同管理落在实处，严在实处。五是加强政策宣传，争取理解支持。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将针对绩效自评中发现的问题，加强与相关单位的沟通协调，采取切实可行的整改举措并落实到位，进一步重视绩效考核激励作用，扎实做好绩效评价工作，提高财政资金使用效益。同时，按照统一部署，在局门户网站公开我局2024年部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

 

附件：

附件1湖南省机关事务管理局2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2湖南省机关事务管理局2024年度部门整体支出绩效自评表

附件3湖南省机关事务管理局2024年度其他运转类专项支出绩效自评表

附件4湖南省机关事务管理局2024年度业务工作专项支出绩效自评表

附件5湖南省机关事务管理局2024年度其他事业发展类专项支出绩效自评表

附件6湖南省机关事务管理局2024年度省直办公用房维修专项资金支出绩效自评表表

附件7湖南省机关事务管理局财务机构联系表

 

 

湖南省机关事务管理局      

                         2025年5月20日