省机关事务管理局2013年度部门决算公开

湖南省机关事务管理局时间：2014-09-05 00:09

一、我局2013年度部门决算基本情况

2013年度部门决算我局系统共汇总12户，其中：财政性资金拨款单位11户，即：局机关本级、省政府直属机关第一幼儿院、省政府直属机关第二幼儿院、省政府直属机关第三幼儿院、省行政事务职业学校、省直机关政府采购中心、省直单位会计事务指导中心、省商业技术学院、省直单位住房公积金管理中心、省直单位职工集中住宅区管理服务中心、湖南省接待基地筹建处,另外系统财务即局财务处1户，该户无帐户，仅代收代付局系统零星专项经费。我局省直单位住房公积金管理中心不参加我局预算编制，年初总预算不含该中心，其预算由财政厅另行下达，但参加我局年终部门决算。

二、部门决算公开及说明

内容1

2013年度部门收入支出决算总表

单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
一、公共财政拨款	11941.03	一、一般公共服务	5619.45
经费拨款	11638.29	二、公共安全	0
纳入公共预算管理的非税收入拨款	302.74	三、教育	8647.81
二、政府性基金拨款	29665.24	四、科学技术	0
三、纳入专户管理的非税收入拨款	2370.58	五、文化体育与传媒	0
四、中央财政补助	0	六、社会保障和就业	807.94
五、事业单位经营服务收入	0	七、医疗卫生	79.10
六、其他收入	1293.24	八、节能环保	105.00
		九、城乡社区事务	29681.33
		十、农林水事务	0
		十一、交通运输	0
		十二、资源勘探电力信息等事务	30.00
		十三、商业服务业等事务	0
		十四、金融监管等事务支出	0
		十五、地震灾后恢复重建支出	0
		十六、国土资源气象等事务	0
		十七、住房保障支出	231.16
		十八、粮油物资储备事务	0
		十九、其他支出	0
本年收入合计	45270.09	本年支出合计	45201.79
用事业基金弥补收支差额	0.61	结余分配	30.06
上年结转和结余	392.47	年末结转和结余	431.32
收入总计	45663.17	支出总计	45663.17

内容2

2013年度部门公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11914.78	5858.22	6056.56
201	一般公共服务	4519.21	2903.85	1615.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4519.21	2903.85	1615.36
2010301	行政运行	1114.84	1069.84	45.00
2010202	一般行政管理事务	466.96	60.00	406.96
2010303	机关服务	1339.23	1196.49	142.74
2010305	专项业务活动	136.00	0	136.00
2010350	事业运行	1321.64	436.98	884.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.53	140.53	0
205	教育	6183.25	1908.25	4275.00
20502	普通教育	106.10	11.10	95.00
2050201	学前教育	106.10	11.10	95.00
20503	职业教育	6077.15	1897.15	4180.00
2050302	中专教育	120.00	120.00	0
2050303	技校教育	5748.42	1568.42	4180.00
2050305	高等职业教育	51.40	51.40	0
2050399	其他职业教育支出	157.33	157.33	0
208	社会保障和就业	807.94	807.94	0
20805	行政事业单位为离退休	409.50	409.50	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	409.50	409.50	0
20807	就业补助	397.00	397.00	0
2080702	职业培训补贴	345.00	345.00	0
2080712	高技能人才培养补助	10.00	10.00	0
2080799	其他就业补助支出	42.00	42.00	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0
210	医疗卫生	79.10	47.90	31.20
21005	医疗保障	79.10	47.90	31.20
2100501	行政单位医疗	40.00	40.00	0
2100502	事业单位医疗	38.80	7.60	31.20
2100599	其他医疗保障支出	0.30	0.30	0
211	节能环保	105.00	0	105.00
21110	能源节约利用	105.00	0	105.00
2111001	能源节约利用	105.00	0	105.00
215	资源勘探电力信息等事务	30.00	0	30.00
21599	其他资源勘探电力信息等事务支出	30.00	0	30.00
2159999	其他资源勘探电力信息等事务支出	30.00	0	30.00
221	住房保障支出	190.29	190.29	0
22102	住房改革支出	190.29	190.29	0
2210201	住房公积金	180.74	180.74	0
2210203	购房补贴	9.55	9.55	0

内容3

2013年度部门“三公经费”公开

单位：万元

单位名称

“三公经费”

支出

因公出国（境）支出

公务用车购置

支出

公务用车运行维护费支出

公务接待费

支出

合计

其中：当年预算财政拨款支出

小计

其中：当年预算财政拨款支出

小计

其中：当年预算财政拨款支出

小计

其中：当年预算财政拨款支出

小计

其中：当年预算财政拨款支出

湖南省机关事务管理局

285.1　

227.8　

33.86　

63.16　

134.57　

133　

53.51

补充资料：

1.因公出国（境）团组情况：2013年度本部门组织出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组3个；本部门全年因公出国（境）累计7人次。

2.公务用车购置及保有情况：2013年度本部门购置公务用车5辆，年末公务用车保有量35辆。

3.国内公务接待情况：2013年度本部门公务接待398批次，累计人数2786人。

说明：2013年“三公经费”预算227.8万元，决算数285.1万元，超支57.3万元，差异率25.15%，其中：公务接待预算54.8万元，决算53.51万元，差异率-2.35%；公务出国预算40万元，决算33.86万元，差异率-15.35%；公务用车预算133万元（运行维护费），决算197.73万元（其中公务用车运行维护费134.57万元，购置费63.16万元），超支64.73万元，差异率48.67%，主要原因是我局机关向省财政厅申请购置公务用车两台，年中追加公务用车购置费预算43.39万元，另局属事业单位省直单位职工集中住宅区管理服务中心是新成立的单位，年初没有安排预算，其经费是年中追加的，该中心追加的工作经费中有19.77万元用于购置公务用车一台，当年发生运行维护费4.3万元，剔除上述因素，我局2013年“三公经费”实际上并没有超支。

省机关事务管理局

2014年9月5日