第三部分

 

2022年度单位决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

2022年度本年收、支总计128.06万元，与上年相比，增加37.13万元，增长40.83%，主要因为一是乡村振兴帮扶经费的定向捐赠；二是绩效工资的提标导致人员经费支出的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计91.13万元，其中：财政拨款收入88.24万元，占96.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.89万元，占3.17%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计126.65万元，其中：基本支出125.05万元，占98.74%；项目支出1.6万元，占1.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计89.65万元，与上年相比，增加1.69万元,增长1.92%，主要是因为人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出88.24万元，占本年支出合计的69.67%，与上年相比，财政拨款支出增加6.91万元，增长8.50%，主要是因为人员经费的增加：职工晋级晋档工资及年中追加的省直事业单位经费补助。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出88.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出82.21万元，占93.17%；社会保障和就业支出6.03万元，占6.83%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为86.64万元，支出决算数为88.24万元，完成年初预算的101.85%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为80.61万元，支出决算为82.21万元，完成年初预算的101.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加：省直事业单位经费补助1.6万元；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出86.64万元，其中：

人员经费76.36万元，占基本支出的88.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费10.28万元，占基本支出的11.87%，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、其他交通费用、工会经费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，与上年相比是持平的。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，与上年相比是持平的。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，与上年相比是持平的。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，与上年相比是持平的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，由于支出总额为0，无法计算百分比。
其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省直单位会计事务工作指导中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度本单位无机关运行经费支出，与年初预算数一致。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；本单位无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动费用的开支。

十一、关于政府采购支出说明

   本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于支出总额为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）单位整体支出绩效情况

根据湘财绩〔2023〕1号文件精神及上级主管局于2022年3月份印发了《关于开展2022年度局部门整体支出绩效自评工作的通知》内容，成立了绩效自评工作小组，组织开展了财政资金绩效评价工作。2022年，中心全面贯彻落实习近平总书记重要指示精神，落实党中央国务院要求，推动省财政关于“过紧日子”和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关规定，在主任的带领下严控支出，杜绝铺张浪费，切实加强和规范预算管理，从严从紧编制本部门预算，严格控制预算规模，压缩公用经费，坚决按预算执行杜绝无预算、超预算支出行为，中心的运行成本得以严控。在管理效率、履职效能、社会效应方面，中心以高度的使命感责任感，积极投身局机关国有资产管理、办公用房权属登记、政务信息宣传等重点任务和专项工作，在攻坚实战中为中心事业试水转型锤炼队伍。可持续发展能力和服务对象满意度方面也基本得到良好的发展，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；持续推进预决算和“三公”经费公开，按照省财政厅统一部署，按时按质完成单位预决算公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。

（二）存在的问题及原因分析

暂未发现存在的问题。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

  一、财政拨款收入：指中央财政和省财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

 六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

 七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于事业单位（除幼儿院以外的事业单位）基本支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于单位职工养老保险支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于单位职工职业年金支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映用于预算单位离退休其他支出。  

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映省机关事务管理局公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费主要用于省机关事务管理局及所属事业单位公车配备更新支出；公务用车运行费反映省机关事务管理局公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

湖南省直单位会计事务工作指导中心单位2022年决算表.xlsx