第三部分

 

2022年度单位决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1322.27万元。与上年相比，增加54.24万元，增长4.1%，主要是因为新增节能环保等项目，考试招编新增人员。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1316.57/万元，其中：财政拨款收入1315.04万元，占99.88%；其他收入1.53万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1314.66万元，其中：基本支出1168.27万元，占88.86%；项目支出146.39万元，占11.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1320.74万元，与上年相比，增加54.69万元,增长4.14%，主要是因为新增节能环保等项目，考试招编新增人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1313.13万元，占本年支出合计的99.88%，与上年相比，财政拨款支出增加60.7万元，增长4.62%，主要是因为新增节能等项目，考试招编新增人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1313.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1014.70元，占77.28%；教育（类）支出89.09万元，占6.78%；社会保障和就业（类）支出124.34万元，占9.47%；节能环保支出20万元，占1.52%；住房保障（类）支出65万元，占4.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1173.64万元，支出决算数为1313.13万元，完成年初预算的111.89%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为964.60万元，支出决算为1014.7万元，完成年初预算的105.19%，决算数比年初预算数增加50.1万元，主要招编新增人员。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为19.7万元，支出决算为89.1万元，完成年初预算的452.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加生均公用经费补助资金、学前教育建设发展资金、疫情防控资金、课题研究资金等支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为90.34万元，支出决算为90.34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

     年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1166.74万元，其中：人员经费1072.14万元，占基本支出的91.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费94.6万元，占基本支出的8.82%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为5.29万元，完成预算的99.81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.49万元，完成预算的99.78%，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占15.12%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.49万元，占84.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组10个，来宾124人，主要是工作观摩交流。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.49万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.49万元，主要是车辆燃油费、保险费、维修费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位2022年度无机关运行经费，与年初预算数一致。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费13.13万元，培训34批次，参培人员502人，主要是职业道德、专业技能、信息化、保育保健、后勤管理，职工继续教育、消防等培训。未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

  本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于支出总额为0，无法计算百分比。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金146.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022⠼font face="仿宋" >年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对节能环保及疫情防控资金、学前教育省级补助资金、基础教育发展专项等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出146.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用成效明显，职能履行和工作推进得到保障，进一步扩大了省级示范园的辐射影响。

组织对本单位，1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1313.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按省财政厅的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；持续推进预决算和“三公”经费公开，按照省财政厅统一部署，按时按质完成单位预决算公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。我单位自评分100分。

1、单位整体支出绩效情况

2022年，财政拨款预算收入1320.74万元，支出1313.13万元，年末结转和结余7.61万元（全部为项目支出结转和结余），预算执行率为99.4%。

从结转和结余情况看，影响预根据湘财绩〔2023〕1号文件精神，及上级主管单位印发的《关于开展2022年度局部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我单位认真组织开展了财政资金绩效评价工作，对单位2022年度所有预算资金及项目支出进行绩效考评。2022年，我们严格按省财政厅的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；持续推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理。2022年，我单位整体支出重点绩效情况如下：

（1）运行成本

2022年，全年财政拨款安排的基本支出1166.74万元，其中，人员经费1073.13万元，日常公用经费94.6万元。我们根据省直相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，严格支出审批流程，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

（2）管理效率

算执行率的主要原因为项目支出，其中：国家级教师培训计划结转结余6.11万元，主要原因是受疫情影响，未能按期开展培训；教育规划研究课题结转结余1.5万元，主要原因是受疫情影响，未能按计划完成课题研究相关活动。

（3）履职效能

★讲政治，党建引领跨越新台阶

本年度召开支委会12次，党员大会4次，主题党日活动12次。确定2位同志为入党积极分子,1名预备党员转正。

积极推进清廉校园建设，制定《省三幼清廉校园实施方案》，制定清廉校园4个廉政风险点，落实风险清单、措施清单、制度清单和责任清单等“四个清单”，坚持领导班子集体议事制度，严格落实“三重一大”集体决策与上报制度。注重加强师德师风建设，请专家讲座《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，开展“迎接党的二十大 培根铸魂育新人”师德师风建设月系列活动，坚持把信念铸魂、教育强基作为“围绕中心、服务大局”的关键，常态化开展学习教育。

★提素质，保教融合焕发新活力

本年度荣获集体荣誉5个，其中国家级1个、省级4个；教师获省市荣誉31个；教学活动获省市区奖16个；刊物发表5篇；论文获省级奖项52篇。全年开展全园型培训60次，23名教师参加外培。《幼儿园“以体育人”的实践创新——基于“身的锻炼 心的养育”理念的25年探索》荣获第五届湖南省基础教育教学成果一等奖（全省幼儿园仅4个），并被省教育厅推荐申报“国家级成果奖”；省十四五重点规划课题《幼儿园运动环境质量评价研究》已开题并实施，阶段成果《主题背景下的幼儿园体育活动》专著已通过二次校稿。4人次参加省编和市编教材资源包的编写。顺利通过“全国青少年足球特色学校”复核。优化晋升机制，设定层级，全面优化考核制度，人员分类开展晋级考核，合理分配奖励绩效，聘用制职工工资人均提高9.8%。

（4）社会效益

★勇担当，示范辐射开辟新境界

承办2022年湖南省学前教育学术年会分会场活动，3名教师上台展示，200百余名同行参会。承办长沙市园本教研开放活动，线上观看人员突破7000人。一名职工录制《盘中餐》绘本推荐视频于“世界读书日”在学习强国上发布，并刊登《中国机关后勤》。对口帮扶芙蓉区火炬幼儿园、上官村幼儿园等6所幼儿园，捐赠教玩具并送课上门；院长带领骨干教师等通过线上线下方式为新疆、河南、广西、吉林、大连等同行开展专题讲座14次，辐射影响1500余人。承办2个国培项目在年度评估中获优秀，案例《创新混合研修模式，主推课程领导力提升》获省级优秀，并选送教育部，刘娟、秦枫、彭思怡分别获评优秀坊主、优秀培训者、优秀班主任。

★抓落实，管理机制得到新彰显

科学精准做好常态化疫情防控及传染病防控工作，利用智慧数据助力防疫大排查，做到三层级落实制，通过空中课堂平台开展线上教学指导13篇，园医为师幼开展核酸检测46次，达2万余人次。开展安全大排查496次，整改安全隐患20处，监控巡查200余次，开展演练6次。组建200名家长志愿者参与“护学岗”活动。开展疫情防控和防暴演练，提高安全防护能力，杜绝安全事故。

（5）可持续发展能力

★重实践，标准试点取得新进展

坚持对标上级主管部门实现“四化”的目标，迎难而上，坚持清单化管理。每个管理者认领任务，学习新知识，发现新问题，研究新情况。目前《园本教研工作指南》地标已于11月18日正式挂网征求意见；已完成89项托幼服务标准化内容的编写，保育工作的视频拍摄已完成。这项工作的意义在于力求复杂事情简单化、简单事情标准化、标准事情固定化、固定事情制度化。

★促发展，院所建设迈出新步伐

利用暑假改造两个功能室，开办全日制托育班2个；合作创办的省三幼恩菲特早教托育中心于8月底正式开业，收托早教及托班幼儿35人。

（6）服务对象满意度

2022年，我单位开设12个幼儿班级，1个早教班级，2个托育班级，共计收托幼儿599人，超出教育部门规定的招生计划179人，为社会提供更多的公办幼儿园学习名额，为家长节省教育成本。在家长满意率调查中，家长满意率达99.1%。

2、存在的问题及原因分析

2022年，我单位预算整体支出基本保证了单位的正常运行和职能履行，但在工作中还存在一些困难和问题：

（1）文件政策有滞后。年初因政策变化，未做退休及在职在编人员年终一次绩效预算。年底政策出台，而我单位为差额拨款事业单位，政策出台后，财政仅拨款所需款项的50%，造成人员经费的缺口，导致预算执行难以精细化。

（2）疫情防控情况对校园工作开展影响较大。受疫情影响，幼儿在园时期，外人禁止入园区。2022年预计在暑假开设的国家级教师培训计划，也因疫情防控要求无法开展，造成该项目资金结转结余。

（一）下一步改进措施

1、基本支出预算方面

一是科学精细编制预算，加强与单位各部门的沟通，充分了解各部门预算需求，同时及时向单位党组会议汇报，进行科学全面编制；二是坚决落实过紧日子要求，坚持厉行节约，在下年度进一步压缩“三公”经费。严格执行财务管理制度，加强财务检查审计监督，不超标准不超预算。

2、除省级专项资金以外其他项目支出方面

我单位将进一步加强财务部门与人事部门、项目管理部门的联动，及时了解相关政策标准，宣传预算管理相关规定，增强预算管理意识，增强应对突发情况的能力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映用于单位运行的基本支出。

 六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），反映用于幼儿院学前教育专项费用。

 七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于单位职工养老保险支出。

 八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于单位职工职业年金支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按省人社厅、省财政厅规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。

 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“三公”经费：纳入湖南省人民政府直属机关第三幼儿院预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映湖南省人民政府直属机关第三幼儿院公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费主要用于湖南省人民政府直属机关第三幼儿院公车配备更新支出；公务用车运行费反映湖南省人民政府直属机关第三幼儿院公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映湖南省人民政府直属机关第三幼儿院按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

 

 

 

湖南省人民政府直属机关第三幼儿院单位2022年决算表.xlsx