第三部分

 

2022年度单位决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3215.11万元。与上年相比，增加640.47万元，增长24.88%，主要是因为2022年新开办德润托育中心增加经费收支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3080.16万元，其中：财政拨款收入2116.51万元，占68.71%；事业收入961.4万元，占31.21%；其他收入2.25万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3008.9万元，其中：基本支出2632.64万元，占87.5%；项目支出376.26万元，占12.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2116.51万元，与上年相比，增加233.61万元,增长12.4%，主要是因为公开招考4人增加人员经费拨款、财政年中追加基础教育建设经费、生均公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2197.57万元，占本年支出合计的73%，与上年相比，财政拨款支出增加295.83万元，增长15.56%，主要是因为财政增加了新考编人员经费拨款及财政追加项目资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2197.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1575万元，占71.67%；教育（类）支出214.4万元，占9.75%；社会保险和就业支出（类）264.36万元，占12.03%；卫生健康（类）支出13.81万元，占比0.63%；住房保障（类）支出130万元，占5.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1817.7万元，支出决算数为2197.57万元，完成年初预算的120.9%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为1510.5万元，支出决算为1575万元，完成年初预算的104.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级机关事业单位人员经费64.5万元支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为46.6万元，支出决算为213.6万元，完成年初预算的458.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转教育类经费18.6万元，年初财政拨款28万元，当年年中财政追加了疫情防控、生均公用、基础教育建设经费等166万元、教师国培计划经费1万元。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年终追加0.8万元用于第二批基础教育发展专项（教育教学改革）支出。

    4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

    5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）

年初预算为116.36万元，支出决算为116.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）

年初预算为1.2万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的1150.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加单位离休干部医疗费支出12.61万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1821.31万元，其中：

人员经费1731.31万元，占基本支出的95.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费90万元，占基本支出的4.94%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。本年度财政拨款无因公出国支出，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。本年度财政拨款无公务接待费支出，与上年相比无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是无新增购置车辆。与上年相比无增减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.5万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省人民政府直属机关第二幼儿院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.5万元，主要是用于公车燃料费、维修费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位列支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度无机关运行经费支出，与年初预算数一致。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位无会议费支出；开支培训费2万元，用于开展幼儿院教师参加音乐年会、戏剧培训、事业单位专技人员培训等，人数为50人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额69.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出69.26万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额69.26万元，占政府采购支出总100%，其中：授予小微企业合同金额69.26万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要日常和紧急用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我单位整体支出绩效情况如下：

1、运行成本

2022年我单位全年财政拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入）安排的基本支出1821.31万元，其中，人员经费1731.31万元，日常公用经费90万元。我单位根据事业单位相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格执行日常公用经费支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，加快预算执行进度。

2、管理效率

2022年，财政拨款预算收入2251.47万元，支出2197.57万元，年末结转结余53.9万元（其中，项目支出结余53.9万元，占总支出结余2.4%），预算执行率为97.6%。

3、履职效能

（1）选贤任能，创新发展驱动力增强。

一是优化干部队伍建设。按照《局属幼儿院内设机构和主要职责职数规定》文件要求，规范岗位设置，选聘8名中层管理干部，增强干部队伍力量。二是强化人才管理机制。周密策划完善岗位职责，修订聘用人员管理办法及薪酬体系；大刀阔斧开展三园两中心200多个岗位全员竞聘上岗，上岗率达99%，中层管理干部岗位交流率达90%，轮岗率达70%，大大激发干部职工干事创新活力。三是充实队伍力量。通过公开招编、高校选聘等途径，进一步选拔充实队伍力量。

（2）聚焦内涵，保教质量稳步提升。

一是抓日常工作科学规范。聚焦班级一日活动，细化班级一日流程，从文本学习、跟班指导、日常考核三个方面将规范和要求内化于心、外化于行。二是推课程教研探索创新。深入开展幼小衔接课程研究，联动小学建立共研机制，以劳动教育和蒙氏教育为切入点建设活动内容。深挖各园区课程优势，探索构建戏剧、户外区域游戏、阅读等各富特色的园本课程。三是促园本教研走深走实。组织开展70余次跨园区、分园区教研，80余位教师参加省教育厅组织的湖南省中小学幼儿园线上集体备课大赛，稳步推进省级重点资助课题研究，面向全市同行开展园本教研示范展示活动。

4、社会效应

（1）湖南省陈雯学前教育名师网络工作室正式授牌。湖南省陈雯学前教育名师网络工作室，是省教育厅首批试点建设的10个工作室中唯一的学前教育单位。工作室共组建省内十四个地州市成员300余人，开展网络研讨85次，开发建设成套精品课等优质教育资源1400余项，访问量高达3万余次。

（2）成立了湖南省早教托育学会。一方面积极争取、多方联动，成功召开湖南省早教托育学会成立大会。经省科协和省民政厅审核，学会在5月21日如期召开成立大会暨第一次会员代表大会，省二幼在成立大会上当选为首届会长单位。另一方面立足发展、主动作为，引领推动湖南省早教托育事业发展。

（3）示范引领成效突显。充分发挥省二幼资源优势，助推区域学前教育优质均衡发展。面向全省同行开展“名师名校长领航工作坊”等2个国培项目。与省内外1000余名幼教同行开展线上教研、学术讲座10余场；开展对口帮扶活动20余次，参与局乡村振兴项目，派1名骨干教师在株洲炎陵县上馆村方兴幼儿园驻点支教2个月；参与省民政厅乡村振兴项目，在邵阳市城步苗族自治县罗家水村桨坪中心学校建设阅读小屋。

5、可持续发展能力

学会成立后第一时间成功召开“规范发展•‘湘’育未来——0-3岁婴幼儿照护服务研讨会”，面向省内外1000余名同行进行托育专业指导和引领；先后5次迎接国家、省、市卫健委调研；2次向省外同行共享湖南早教托育经验；多次与湖南民族职业学院、唯嘉儿科等高校、医疗、机构多方面的会员单位开展联动研究；受省卫健委委托，在全省范围内开展托育发展现状及需求的调研，为省委省政府制定2023年托育相关政策提供现实依据，现已回收11万份问卷；联动中西医、教育多方专业资源，开展4次公益线上直播，普及科学育儿知识，线上直播累计获得点击量20万余次。幼小衔接、托育一体化等办园经验多次被局官微、新湖南、红网、湖南工人报等媒体报道。

6、服务对象满意度

2022年，省二幼坚持“立德树人”根本任务，牢记“为党育人、为国育才”初心使命，踔历奋发、守正创新，发展质量稳步提升，家长满意率为99.5%。

（二）存在的问题及原因分析

2022年，我单位预算整体支出基本保证了正常运行和职能履行，但在工作中还存在一些困难和问题：

离退休人员的物管费以及年末一次性绩效发放没有资金保障。我单位属于差额拨款事业单位，离退休人员多负担重，离退休人员的物管费和年末一次性绩效发放数额大，间接影响单位稳定发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政和省财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

 六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

 七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映本单位的基本支出。

八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），反映用于本单位学前教育专项费用。

九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映用于幼儿院其他教育专项费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于我单位职工养老保险支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于我单位职工职业年金支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映用于我单位离休干部医疗费。

    十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。

 十四、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、机关服务：为保障我单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、“三公”经费：纳入省机关事务管理局部门预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映我单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映我单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

 

 

 

 

湖南省人民政府直属机关第二幼儿院单位2022年决算表.xlsx