2023年湖南省人民政府直属机关

第三幼儿院预算

目 录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置。

根据上述职能，湖南省人民政府直属机关第三幼儿院设4个内设机构：

1.综合部

负责文秘、会务、档案、招生、宣传、督查督办等日常运转工作；承担政策法规、院务公开、保密、院级文稿起草工作；负责对外联络和协调工作；负责人事管理、机构编制、劳动工资、绩效考核工作；负责党建、工会、共青团、妇委会等党群工作；负责文明创建工作；负责退休干部职工的管理与服务工作；承办院交办的其他事项。

2.保教部

负责保育教育日常管理；负责教师教育培训工作；负责教学科研工作；承办院交办的其他事项。

3.后勤部

负责综治安全、平安校园建设、资产管理、财务管理、卫生保健、膳食管理工作；承担信息化、节能管理、基建与维修工作；负责保育员专业培训工作；承办院交办的其他事项。

4.早教部

负责早教托育工作。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级,没有其他预算单位，因为本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1349.84万元，其中，一般公共预算拨款1342.34万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余7.5万元。收入较去年增加176.2万元，主要是一般公共预算拨款增加174.4万元，上年结转结余减少1.8万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算1349.84万元，其中，一般公共服务1088.24万元，公共安全0万元，教育62.5万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出118.8万元，住房保障支出80.3万元。支出较去年增加176.2万元，主要是一般公共服务增加123.64万元，教育增加42.8万元，社会保障和就业支出减少5.54万元，住房保障支出增加15.3万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1349.84万元，其中，一般公共服务支出1088.24万元，占80.6 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育62.5万元，占4.6 %，科学技术0万元，占0 %，社会保障和就业支出118.8万元，占8.8 %，住房保障支出80.3万元，占6 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1287.34万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算62.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：省级基础教育发展支出55万元，主要用于课程建设、大型维修等方面；教育综合发展专项支出1.5万元，主要用于课题研究等方面；2022年中小学幼儿教师国家级培训计划支出6万元，主要用于开展张家界市武陵源区机关幼儿园、索溪峪中心幼儿园手拉手培训等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费98.2万元，比上年预算增加3.6万元，上升3.8%，主要是人员增加，工会经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少1.8万元，主要是减少公务接待费0.8万元，减少公务用车运行费1万元。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算12万元，拟开展教师、保育员及后勤人员培训，人数83人，内容为幼儿园师资课程培训、保育员技能培训、教育信息化培训等；无节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1349.84万元，其中，基本支出1287.34万元，项目支出62.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算表