2023年湖南省人民政府

直属机关第一幼儿院单位预算

目 录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南省人民政府直属机关第一幼儿院创办于1952年，是一所省级示范性公办幼儿园。坐落在长沙市开福区德峰小区内，为省委、省政协等干部子弟提供学前教育服务，实施托幼一体化教育。

（二）机构设置

单位为副处级财政差额补助的事业单位，为二级预算单位，隶属湖南省机关事务管理局。内设四个部门：综合部、保教部、后勤部和早教部，职责如下：

综合部：负责文秘、会务、档案、招生、宣传、督查督办等日常运转工作；承担政策法规、院务公开、保密、院级文稿起草工作；负责对外联络和协调工作；负责人事管理、机构编制、劳动工资、绩效考核工作；负责党建、工会、共青团、妇委会等党群工作；负责文明创建工作；负责退休干部职工的管理与服务工作；承办院交办的其他事项。设主任1名，八级职员。

保教部：负责保育教育日常管理；负责教师教育培训工作；负责教学科研工作；承办院交办的其他事项。设主任1名，专技中级。

后勤部：负责综治安全、平安校园建设、资产管理、财务管理、卫生保健、膳食管理工作；承担信息化、节能管理、基建与维修工作；负责保育员专业培训工作；承办院交办的其他事项。设主任1名，八级职员。

早教部：负责早教托育工作。设主任1名，专技中级。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级,没有其他预算单位，因为本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算 1292.9  万元，其中，一般公共预算拨款 1292.9 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 86.3 万元，主要是基本工资和离休提标11万元，晋级晋档1.3万元，增人增支：-16万元，学前教育项目新增安排75万元，纳入预算管理的非税收入预算增加15万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算 1292.9 万元，其中，一般公共服务 1048.49 万元，教育 75 万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出89.89万元，住房保障支出79.52万元。支出较去年增加 86.3 万元，主要是一般公共服务支出增加31.99万元，教育支出增加61万元，社会保障和就业支出减少10.71万元，住房保障支出增加4.02万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算 1292.9 万元，其中，一般公共服务支出 1048.49万元，占 81.1%；教育支出75万元，占比5.8%；社会保障和就业支出89.89万元，占6.95%；住房保障支出79.52万元，占比6.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1217.9万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算75万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项，其中：省级基础教育发展支出75万元，主要用于设备设施的添置和对园所场地进行安全维修维护改造等方面。    

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费 109 万元，比上年预算减少 12.16 万元，下降 10 %，主要是按要求压减了一般性支出预算10.56万元，“三公”经费预算减少了1.6万元。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为 3.7 万元，其中，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行费 3.5 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少 1.6 万元，主要是公务用车购置及运行费减少1万元，公务接待费减少了0.6万元。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元，无召开会议。培训费预算 3 万元，拟开展 教师及后勤人员业务 培训，人数80人，内容为 幼儿园教职工职业道德教育、专业技能、教育信息化等课程培训 ；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额  0 万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1292.9万元，其中，基本支出1217.9万元，项目支出75万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算表