2020年度湖南省接待基地筹建处单位决算

  • 索引号:430S00/2021-08023146
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  • 发文日期: 2021-09-09 18:09
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  • 名称: 2020年度湖南省接待基地筹建处单位决算

目录

第一部分湖南省接待基地筹建处概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省接待基地筹建处概况

一、单位职责

负责省接待基地项目选址、建设及对工程进行招投标、设计、施工、监理、咨询、采购、培训、管理等前期筹备;负责项目土地征收后续工作以及所征土地等国有资产管护工作。

二、机构设置

(一)内设机构设置。2011年5月,经省编委同意,省编办正式批复(湘编办函[2011]60号)成立湖南省接待基地筹建处,隶属湖南省机关事务管理局,核定全额拨款事业编制20名。设办公室、工程部、综合部和财务部四个部门。

(二)决算单位构成。本单位决算单位构成为湖南省接待基地筹建处本级。

第二部分

单位决算表


第三部分

2020年度单位决算

情况说明


   一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计249.61万元。与上年相比,减少55.54万元,减少18.2%,主要是因为2019年补发军转干部工资,2020年无此预算安排。

   二、收入决算情况说明

本年收入合计249.13万元,其中:财政拨款收入249.13万元,占100%

    三、支出决算情况说明

本年支出合计249.54万元,其中:基本支出127.83万元,占51.23%;项目支出121.70万元,占48.77%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计249.61万元,与上年相比,减少55.54万元,减少18.2%,主要2019年补发军转干部工资,2020年无此预算安排。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出249.54万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少55.17万元,减少18.11%,主要是因为2019年补发了军转干部工资

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出249.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出239.95万元,占96.16%;社会保障和就业(类)支出9.59万元,占3.84%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为244.83万元,支出决算数为249.54万元,完成年初预算的101.92%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为233.34万元,支出决算为239.95万元,完成年初预算的102.83%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加事业单位年度综治奖等

    2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为11.49万元,支出决算为9.59万元,完成年初预算的83.46%,决算数于年初预算数的主要原因是财政在年中追减指标1.9万元,扣回养老保险缴费资金。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出127.83万元,其中:人员经费123.98万元,占基本支出的96.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费3.85万元,占基本支出的3.01%,主要包括办公费、水费、电费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元,支出决算为4.53万元,完成预算的98.48%,其中:

    公务接待费支出预算为0.1万元,支出决算为0.03万元,完成预算的30%,决算数小于预算数的主要原因是年度按实际接待需求及规定使用,与上年相比增加0.02万元,增加200%,增加的主要原因是接待人数增加,费用增加

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元,支出决算为4.5万元,完成预算的100%,决算数预算数持平。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.03万元,占0.66%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.5万元,占99.34%。其中:

1、公务接待费支出决算为0.03万元,全年共接待来访团组1个、来宾2人次,主要是一般接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元,其中:公务用车运行维护费4.5万元,主要车辆燃油费、保险费、维修费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆(车辆为原芙蓉山庄指挥部所有,用于项目管护,车辆使用费用在项目支出中开支)

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

单位2020年度机关运行经费支出0万元。

   十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0万元;开支培训费0万元。未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

    十一、关于政府采购支出说明

单位2020年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

   十二、关于国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是一般公务出行用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

    本单位按照省财政厅及主管局要求,及时申报单位整体支出绩效目标、项目支出绩效目标,按时按质开展单位整体支出绩效自评工作。

第四部分

名词解释


    一、财政拨款收入:指中央财政和省财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映本单位事业支出。

八、会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映用于本单位职工养老保险支出。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入本单位部门预决算管理的“三公”经费,包括用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费主要用于单位公车配备更新支出;公务用车运行费反映公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分

附件


2020年度湖南省接待基地筹建处

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1.主要职能:负责省接待基地项目选址、建设及对工程进行招投标、设计、施工、监理、咨询、采购、培训、管理等前期筹备;负责项目土地征收后续工作以及所征土地等国有资产管护工作。

2.机构情况:2011年5月,经省编委同意,省编办正式批复(湘编办函[2011]60号)成立湖南省接待基地筹建处,隶属湖南省机关事务管理局,核定全额拨款事业编制20名。设办公室、工程部、综合部和财务部四个部门。2013年正式纳入部门预算管理。

3.人员情况:2020年末,正式编制在职人员7人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年我单位基本支出127.83万元。其中:工资福利支出123.98万元,商品和服务支出3.85万元。基本支出主要用于人员工资福利支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、公积金、社会保险,另有部分用于办公费等日常公用经费。

(二)项目支出情况

2020年我单位项目支出为省接待基地芙蓉山庄项目管护专项经费,年末支出决算121.70万元,项目支出主要包括项目现场维修(护)费、临聘人员劳务费、安保服务费、其他商品服务支出等工作经费。见下表:

  金额:万元

项目名称

2020年支出数

实际使用情况分析

省接待基地芙蓉山庄项目管护专项经费

121.7

本年预算收入121.7万元。

1.物业管理费

46.75

安保服务费、维稳费用等。

2.劳务费

31.53

临聘人员工资等。

3.维修费等

13.57

项目现场维修(护)费。

4.办公费及其他商品服务支出

29.85

含水电费、办公设备购置、交通费等项目现场商品服务支出费用。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2020年我单位预算收入249.61万元,其中:基本支出127.83万元,项目支出121.7万元。2020年预算支出执行数249.54万元,结余指标0.07万元,主要为公务接待费。我单位2020年度整体支出绩效目标完成良好,各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金拨付手续规范完整,保障了机构正常运转和职能履行

(一)强化党建引领作用,筑牢战斗堡垒

1.切实抓好党“把方向、管大局、保落实”工作。党建工作融入日常、抓在经常落实民主集中制、“三重一大”等制度,每周召开1次例会,通报工作进展、集体研究对策,定期公开预算等

2.扎实推进党支部标准化规范化建设严格对照支部“五化”建设标准,规范落实“三会一课”等制度

3.通过自学、集中学习等,努力提高党员干部理论素养教育引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”

(二)加大作风整治力度,筑牢思想防线

1.常敲廉洁“警钟”,常念自律“紧箍咒”。践行“两个维护”,落实“两个责任”,扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。经常性开展党风廉政专题教育,以案促改,提高抵御风险能力

2.加强廉政风险防控,严格规范权力运行。认真查找廉政建设风险点,制定管理制度,强化项目监督规范财务管理严格执行预算,严控现金支付,积极推行国库支付、公务卡等结算、电子卖场采购等单位风清气正,全年未发生廉政违规事件。

(三)常态化抓好疫情防控,筑牢安全防线

新冠肺炎疫情期间,按照局党组统一部署,科学防控,措施到位,形成常态化管控长效机制,自觉维护社会大局稳定。单位全体干部职工和两个在建项目500多人健康平安,未出现异常状况。

(四)打好重点项目建设聚力攻坚战,筑牢发展根基

1. 平安守护芙蓉山庄项目。一是项目停建后续工作有突破。项目内经拆迁事务所核定的剩余15座坟茔全部迁移,实现“清零”;在芙蓉山庄项目后续资金无法到位的情况下,积极协调湘江新区相关部门,湘江新区同意无偿全线复建项目潇湘大道段围墙,现已进场施工;狮峰山村村级物业综合楼项目土地置换手续已进入最后办理程序。二是项目现场平安稳定。坚持领导带头、干部带班的“全天候”值班守护制度,定期开展综治与安全生产宣传、教育、培训和安全隐患排查,做好山林防火、综治维稳等联防联控,通过人防物防技防,实现了项目“零事故”、“零上访”,人财物平安。

2.廉洁高质完成清新园项目省纪委省监委信息机房及档案库房建设。全面落实局党组的总要求,统筹协调、严格管理、精准施策,狠抓项目廉洁形象和施工质量安全,项目如期竣工交付项目建设总体质量满足规范和设计要求,质量和安全“零事故”,受到上级领导高度赞扬。

七、存在的问题及原因分析

本年度绩效管理中,暂未发现明显存在的问题。

八、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位本着客观、公正、实事求是的原则,对照年初预算绩效评价体系,逐一进行了自查,并根据财政相关文件要求,进行了公开公示

附件1

2020年度单位整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:

财政供养人员情况(人)

编制数

2020年实际在职人数

控制率

20 

7 

35 

经费控制情况(万元)

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

4.51 

4.6 

4.53 

   1、公务用车购置和维护经费

4.5 

4.5 

4.5 

       其中:公车购置

0 

0 

 0

             公车运行维护

4.5 

4.5 

 4.5

   2、出国经费

0 

 0

 0

   3、公务接待

0.01 

 0.1

 0.03

项目支出:

127.78 

124.7 

121.7 

    1、业务工作经费

0 

 

 

    2、运行维护经费

127.78 

124.7 

 121.7

……

3、省级专项资金(一个专项一行)

 

 

 

……

公用经费

9.16 

3.4 

3.8 

    其中:办公经费

0.93 

0.32 

0.32 

          水费、电费、差旅费

0 

0

0 

          会议费、培训费

0 

 0

0 

政府采购金额

——

 

 

部门基本支出预算调整

——

120.13

127.43

楼堂馆所控制情况
2020年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

1.倡导绿色低碳出行,鼓励干部职工多利用公共交通工具方式出行,支持节能减排。2.严格控制“三公”经费的支出。制定公务接待标准,严禁超标准接待;加强公务用车管理,严禁公车私用。

3.严格控制办公设备设施的建设和购置,强化日常节约管理。

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,包括业务工作项目、运行维护项目和省级专项资金等;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:李小艳填报日期:2021.4.9   联系电话:85166432  单位负责人:丁德局


附件2

2020年度单位整体支出绩效自评表

省级预算部门名称

湖南省接待基地筹建处 

年度预

算申请
(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

244.83

249.61

249.54

10

99.97%

10

按收入性质分:249.61

按支出性质分:249.54

  其中:  一般公共预算:249.61

其中:基本支出:127.84

政府性基金拨款:

项目支出:121.7

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

1.强化党建引领作用,筑牢战斗堡垒

2.加大作风整治力度,筑牢思想防线

3.常态化抓好疫情防控,筑牢安全防线

4.打好重点项目建设聚力攻坚战,筑牢发展根基  

1.切实抓好党“把方向、管大局、保落实”工作。党建工作融入日常、抓在经常落实民主集中制、“三重一大”等制度,每周召开1次例会,通报工作进展、集体研究对策,定期公开预算等扎实推进党支部标准化规范化建设严格对照支部“五化”建设标准,规范落实“三会一课”等制度。通过自学、集中学习等,努力提高党员干部理论素养教育引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”

2.常敲廉洁“警钟”,常念自律“紧箍咒”。践行“两个维护”,落实“两个责任”,扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。加强廉政风险防控,严格规范权力运行。认真查找廉政建设风险点,制定管理制度,强化项目监督规范财务管理单位风清气正,全年未发生廉政违规事件。

3.新冠肺炎疫情期间,按照局党组统一部署,科学防控,措施到位,形成常态化管控长效机制,自觉维护社会大局稳定。处全体干部职工和两个在建项目500多人健康平安,未出现异常状况。

4.平安守护芙蓉山庄项目。项目内经拆迁事务所核定的剩余15座坟茔全部迁移,实现“清零”;廉洁高质完成清新园项目省纪委省监委信息机房及档案库房项目建设项目如期竣工交付.项目现场平安稳定受到省委省政府、省纪委主要领导以及局党组的高度赞扬

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50)

数量指标

指标1配合完成土地征收。

剩余坟茔迁移完,

剩余坟茔全部迁移清零

8

8

 

指标2清新园项目完成

竣工交付

如期竣工交付

8

8

 

指标3:省纪委、省监委信息机房及档案库房项目

竣工交付

如期竣工交付

8

8

 

质量指标

指标1合理使用资金,完成项目建设。

资金使用合法合规,项目建设高质完成

资金使用合法合规,高效优质完成项目建设,如期竣工交付使用。

8

8

 

时效指标

指标1项目建设按期交付

 100%

 100%

9

9

 

成本指标

各项支出控制在预算范围内

 不超支

 未超支

9

9

 

效益指标

30分)

经济效

益指标

项目资产保值增值

项目资产保值增值

实现项目资产保值增值

10

10

 

社会效

益指标

配合项目属地管理,做好维稳工作

全年无安全事故,维护社会稳定

 实现项目“零事故”、“零上访”。

10

10

 

生态效

益指标

推进办公场所垃圾分类处理

 垃圾分类工作有进展

 垃圾分类工作初见成效

10

10

 

 可持续影响指标(5)

可持续影响指标

促进项目及当地基础设施持续协调发展

 100%

 100%

5

5

 

满意度

指标

5分)

服务对象满意度指标

拆迁对象及当地社区居民对项目现场管理维护满意

1.非常满意5
2.基本满意3
3.不满意0分

 非常满意

5

5

 

总分

100

100

 

填表人:李小艳  填报日期:2021.4.9  联系电话:85166432  单位负责人:丁德局


附件3

2020年度项目支出绩效自评表

项目支

出名称

芙蓉山庄项目管护专项经费 

主管部门

 湖南省机关事务管理局

实施单位

 湖南省接待基地筹建处

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

 124.7

 121.7

 121.7

 10

100%

 10

其中:当年财政拨款 

 124.7

 121.7

 121.7

 

 

 

上年结转资金 

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

平安守护芙蓉山庄项目,持续推进项目停建后续工作。

 1.项目现场平安稳定。坚持领导带头、干部带班的“全天候”值班守护制度,定期开展综治与安全生产宣传、教育、培训和安全隐患排查,做好山林防火、综治维稳等联防联控,通过人防物防技防,实现了项目“零事故”、“零上访”,人财物平安。

2.项目停建后续工作有突破。项目内经拆迁事务所核定的剩余15座坟茔全部迁移,实现“清零”;在芙蓉山庄项目后续资金无法到位的情况下,积极协调湘江新区相关部门,湘江新区同意无偿全线复建项目潇湘大道段围墙,现已现已进场施工;狮峰山村村级物业综合楼项目土地置换手续已进入最后办理程序。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50)

数量指标

完成坟茔迁移

 全部迁移

 全部迁移完毕,实现“清零”

15

15

 

质量指标

资金使用合法合规

 100%

 100%

15

15

 

时效指标

各项工作任务按期完成

 100%

 100%

10

10

 

成本指标

各项支出控制在预算范围内

 不超支

 未超支

10

10

 

效益指标

30分)

经济效

益指标

开展平安单位建设,实现项目国有资产保值增值。

 项目资产保值增值

 项目资产实际价值已大幅增长

10

10

 

社会效

益指标

配合项目属地管理,做好维稳工作

全年无安全事故,维护社会稳定

 做好项目综治安全工作,全年无安全事故,维护了当地社会稳定。

10

10

 

生态效

益指标

推进垃圾分类处理,保护“美丽大王山”自然生态环境

 垃圾分类工作有进展

 垃圾分类工作有进展

10

10

 

 可持续影响指标10

可持续影响指标

促进本项目以及当地社会的可持续协调发展

 促进当地就业,带动项目周边城市基础设施建设

 促进当地就业,项目周边基础设施日趋完善

10

10

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

拆迁对象及当地社区居民对项目现场管理维护满意

1.非常满意10分
2.基本满意8分
3.不满意0分

 非常满意

10

10

 

总分

100

 100

 

填表人:李小艳  填报日期:2021.4.9    联系电话:85166432     单位负责人:丁德局


附件4

单位绩效自评工作考核评分表

一级指标

二级指标

评分标准

评分

实施评价40分

单位自查(20分)

   所属单位都要开展绩效自查,转移支付项目单位都要开展绩效自查;以上各项每发现一个单位没有做相应工作的,扣20分,最多扣20分。

20

提交表格(20分)

    按时向局财务管理处报送表格的得20分;每推迟一天报送报告的扣5分,最多扣20分。

20

自评表格(60分)

自评表格的完整性

(15分)

    绩效表格内容齐全的,得15分;否则每少一个部分扣5分,最多扣15分。

15

绩效自评表(15分)

    1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的,得2分,否则按比例扣除相应的分数。

15

    2、单位整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的,得3分;部分细化的,酌情扣分;没有细化的,不得分。

    3、单位整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分;突出核心指标,精简实用的得3分;指标与部门整体支出和项目支出密切相关,全面反映产出和效益的得2分;否则每项酌情扣分,最多扣10分。

绩效评价报告反映问题情况

(15分)

    绩效评价发现问题详实全面的得15分,只提出资金不足问题的不得分;其他情况酌情扣分。

15

针对问题提出可行性建议的情况
(15分)

    针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分,只提出加大资金投入建议的不得分;其他情况酌情扣分。

15

合计

100分

 

100

填表人:李小艳  填报日期:2021.4.9   联系电话:85166432  单位负责人:丁德局