湖南省商业技师学院2021年预算公开说明

索引号：430S00/2021-02003921
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发文日期： 2021-03-17 12:03
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名称：湖南省商业技师学院2021年预算公开说明

2021年湖南省商业技师学院预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表

第一部分2021年单位预算说明

一、单位基本概况
（一）职能职责
主要职能:从事第二、第三产业职业教育与培训。
具体职能:
1.培养实用型技术技能人才。培育实用型劳动者，注重学生技术技能的培养与提高的同时，拓展和提高青少年知识，提高青少年文化素质和水平，为学生个性发展和实现人生真正价值发挥教育功能。
2.积极服务社会。承担社会责任，开展各类社会培训，提高社会劳动者素质；积极承接承办各类大型活动或赛事；对学校专业设置加强管理，做好有关审核、审批工作，面向社会、面向市场及时合理地调整专业设置，使学校更好地为当地经济建设服务。
3.助力脱贫攻坚和乡村振兴。作为驻攸县排楼村和武冈浪石村的扶贫工作队队长单位，积极带领村组脱贫致富。实施“雨露计划”十余年，帮助一万余名贫困学生学到技能，走上工作岗位或直接创业，走出贫困。
（二）机构设置
根据《湖南省高等学校机构编制标准（试行）》有关规定，学院于2019年12月19日至2020年1月6日开展了内设机构调整，新增党政管理机构党委办和纪检室，原党政管理机构“处”全部更名为“部”，原办公室更名为行政办，原烹饪学院更名为烹饪旅游学院，增设调整后内设机构为12个党政管理机构、4个教学机构。
12个党政管理机构名称为：党委办、行政办、人事部、财务部、纪检室、教务管理部、总务部、学生工作部、保卫部、招生就业部、培训鉴定部、长沙培训部。
4个教学机构为：烹饪旅游学院、机电工程系、财经商贸系、公共课程系。
群团组织：团委、工会
二、预算单位构成
本单位预算单位构成为湖南省商业技师学院本级。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算3910.34万元（其中：本年收入预算3591.34万元，上年结转结余319万元）。本年收入预算3591.34万元，其中，一般公共预算拨款2816.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入775万元。收入较去年减少1852.16万元，主要是一般公共预算拨款收入预算减少1084.26万元，该项目主要减少项为科教处提前下达财政补助收入减少764.92万元、压减一般性支出43.5万元、纳入公共预算管理的非税收入减少275.84万元；中央财政补助收入预算减少479.22万元；纳入专户管理的非税收入减少288.68万元。
（二）支出预算：2021年本单位支出预算3910.34万元（其中：本年支出预算3591.34万元，上年结转结余支出预算319万元）。本年支出预算3591.34万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育3591.34万元，科学技术 0 万元。支出较去年减少1852.16万元，主要是工资福利支出减少836.98万元，商品和服务支出减少257.18万元，对个人和家庭的补助支出减少179万元，项目支出减少579万元。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算3135.34万元（其中：本年支出预算2816.34万元，上年结转结余支出预算319万元）。2021年一般公共预算拨款支出预算当年安排2816.34万元，其中，一般公共服务支出0万元；公共安全支出0万元；教育2816.34万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数2816.34万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算数0万元。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本单位无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为14.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费13.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。
（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为3591.34万元，其中，基本支出3491.34万元，项目支出100万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

湖南省商业技师学院2021年预算表.pdf