2019年度湖南省机关事务管理局部门决算

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2019年度湖南省机关事务管理局部门决算

索引号：430S00/2020-01013272
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发文日期： 2020-08-27 17:08
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名称： 2019年度湖南省机关事务管理局部门决算

第一部分湖南省机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省机关事务管理局概况

一、部门职责

（一）负责省直机关事务的管理、保障和服务工作，组织拟订省直机关事务管理和后勤体制改革工作的具体政策、规章制度并监督实施；负责指导省直机关后勤服务单位业务工作；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题；协同有关部门指导和管理省直机关及其机关后勤服务单位的财务工作。

（二）对省直机关单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行，协助有关部门做好省直机关房地产的监督管理工作；负责省直公务员集中住宅区的建设、管理和服务工作；协助有关部门管理省直机关的行政建房计划和投资；根据授权承担省直机关行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责，负责省直机关办公用房维修管理，承办省直机关房屋维修、危旧房改造事务工作；负责省直机关及中央在长单位行政用房、住宅建设土地使用权证的有关管理工作。

（三）负责省直行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。负责省直机关公务用车的编制、配备、更新、具体处置以及预算内专项用于解决省领导和省直单位公务用车的经费管理工作。负责外宾赠送我省领导人和各部门的礼品、省直机关单位公派出国人员的礼品和其他礼金礼品的管理工作。

（四）负责省直机关（包括中央部委在长单位）住房制度改革工作，研究拟订住房制度改革方案和实施细则并组织实施；按规定管理省直单位住房资金、住房公积金和职工住房补贴资金。

（五）负责在职和已退出领导岗位的省级领导同志的生活服务管理；负责省政府交办的其他来宾接待、会议接待后勤服务工作；负责全省市州、县市区驻长办事处的管理工作。

（六）统筹协调全省公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全省公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；负责省直公共机构节约能源管理工作，组织开展省直机关能耗统计、监测和评价考核工作。

（七）指导省直机关物业管理；负责管理范围内省直单位政策保障性住宅专项维修资金的管理工作。

（八）按规定指导并组织实施省直机关后勤员工培训工作。指导全省后勤体制改革工作。

（九）承办省人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省机关事务管理局设10个内设机构：

1.办公室

负责局机关文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、保密、安全、信访、政务公开、新闻发布工作；起草局机关有关规章制度并监督实施；对全省机关行政后勤管理工作和机关后勤服务部门进行业务指导。

2.办公用房管理处

负责省直机关办公用房建设、管理、维修、处置等相关工作。

3.国有资产管理处

负责省直行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作；负责省直机关公务用车的编制、配备、更新和具体处置工作；承担外宾赠送我省领导人和各部门的礼品、省直单位公派出国人员的礼品和其他礼品礼金的管理工作；负责局机关及直属单位的国有资产管理工作。

4.住房保障处

负责省直单位集中住宅区、保障性住房的建设、管理和服务，以及省直单位住房制度改革等相关工作。

5.公共机构节能管理处

在省人民政府管理节能工作的部门指导下，负责省直公共机构节能管理工作；组织开展省直机关能耗统计、监测和评价考核工作；统筹协调全省公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全省公共机构节能的规划、规章制度并组织实施。

6.财务管理处

协调有关部门指导和管理省直机关及其机关后勤服务单位的财务工作；负责省直机关公务用车的经费管理工作；承担局机关财务工作，指导和监督局属单位财务管理业务工作。

7.接待服务处

负责在职和已退出领导岗位的省级领导同志的生活服务管理；负责省政府交办的其他来宾接待、会议接待、后勤服务工作；指导局属接待单位的经营管理工作，负责全省市州、县市区驻长机构的管理和协调工作。

8.政策法规处

拟订省直机关事务工作的规章制度并组织实施，会同有关部门推进节约型机关建设;负责局系统内部规范性文件和重要文稿的法制审查;组织拟订省直机关后勤体制改革、政府购买机关后勤服务的规章制度并指导实施;会同有关部门协调解决省直机关事务工作中的有关问题。

9.人事处

负责局机关和局属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和外事工作；负责局党组有关会议议题的收集和决定事项的督办工作；按规定指导并组织实施省直机关后勤员工培训工作；管理局属教育培训机构和幼儿园。

10.机关党委

负责局机关和直属单位的党群工作。

（二）决算单位构成。湖南省机关事务管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省机关事务管理局本级（其中，局机关后勤服务中心属于全额拨款事业单位，其预决算编制纳入局本级）以及湖南省人民政府直属机关第一幼儿院、湖南省人民政府直属机关第二幼儿院、湖南省人民政府直属机关第三幼儿院、湖南省商业技师学院、筹建处、湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心、湖南省直单位会计事务工作指导中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省机关事务管理局		2019年度				金额单位：万元
收入				支出
项目	行次		金额	项目	行次	金额
栏次			1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		68,042.05	一、一般公共服务支出	29	48,434.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	30
三、上级补助收入	3			三、国防支出	31
四、事业收入	4		1,507.91	四、公共安全支出	32
五、经营收入	5			五、教育支出	33	6,969.05
六、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		112.28	七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8			八、社会保障和就业支出	36	1,645.51
	9			九、卫生健康支出	37	66.60
	10			十、节能环保支出	38	890.73
	11			十一、城乡社区支出	39
	12			十二、农林水支出	40
	13			十三、交通运输支出	41
	14			十四、资源勘探信息等支出	42
	15			十五、商业服务业等支出	43
	16			十六、金融支出	44
	17			十七、援助其他地区支出	45
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19			十九、住房保障支出	47	318.30
	20			二十、粮油物资储备支出	48
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	49	2.98
	22			二十二、其他支出	50
	23				51
本年收入合计	24		69,662.24	本年支出合计	52	58,327.23
用事业基金弥补收支差额	25		602.56	结余分配	53	2.95
年初结转和结余	26		19,216.70	年末结转和结余	54	31,151.31
	27				55
总计	28		89,481.50	总计	56	89,481.50
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入支出决算总表

公开02表

部门：湖南省机关事务管理局			2019年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		69,662.24	68,042.05		1,507.91			112.28
201	一般公共服务支出	60,907.46	60,363.55		524.01			19.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60,847.46	60,303.55		524.01			19.90
2010301	行政运行	1,853.80	1,849.75					4.05
2010302	一般行政管理事务	46,698.16	46,698.16
2010303	机关服务	4,007.16	3,470.26		524.01			12.89
2010350	事业运行	1,015.05	1,012.09					2.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,273.29	7,273.29
20104	发展与改革事务	50.00	50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00
2013811	标准化管理	10.00	10.00
205	教育支出	6,219.77	5,143.48		983.91			92.38
20502	普通教育	216.50	216.50
2050201	学前教育	201.50	201.50
2050299	其他普通教育支出	15.00	15.00
20503	职业教育	6,003.27	4,926.98		983.91			92.38
2050302	中专教育	1,189.03	1,189.03
2050303	技校教育	4,814.24	3,737.95		983.91			92.38
208	社会保障和就业支出	1,391.32	1,391.32
20805	行政事业单位离退休	1,128.38	1,128.38
2080504	未归口管理的行政单位离退休	314.20	314.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.71	662.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.47	73.47
2080599	其他行政事业单位离退休支出	78.00	78.00
20807	就业补助	259.94	259.94
2080701	就业创业服务补贴	4.50	4.50
2080702	职业培训补贴	105.44	105.44
2080712	高技能人才培养补助	50.00	50.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	100.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00
210	卫生健康支出	32.40	32.40
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40
211	节能环保支出	790.00	790.00
21110	能源节约利用	790.00	790.00
2111001	能源节约利用	790.00	790.00
221	住房保障支出	318.30	318.30
22102	住房改革支出	318.30	318.30
2210201	住房公积金	318.30	318.30
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：湖南省机关事务管理局			2019年度				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		58,327.23	13,992.58	44,334.65	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	48,434.06	6,515.20	41,918.86	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48,374.06	6,515.20	41,858.86	0.00		0.00
2010301	行政运行	1,869.80	1,859.35	10.45	0.00		0.00
2010302	一般行政管理事务	33,269.44	0.00	33,269.44	0.00		0.00
2010303	机关服务	3,997.04	3,773.97	223.06	0.00		0.00
2010350	事业运行	1,020.87	881.88	138.99	0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,216.91	0.00	8,216.91	0.00		0.00
20104	发展与改革事务	50.00	0.00	50.00	0.00		0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00		0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00		0.00
2013811	标准化管理	10.00	0.00	10.00	0.00		0.00
205	教育支出	6,969.05	5,837.70	1,131.35	0.00		0.00
20502	普通教育	165.00	0.00	165.00	0.00		0.00
2050201	学前教育	150.00	0.00	150.00	0.00		0.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00		0.00
20503	职业教育	6,804.05	5,837.70	966.35	0.00		0.00
2050302	中专教育	1,351.48	942.50	408.98	0.00		0.00
2050303	技校教育	5,452.57	4,895.19	557.38	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	1,645.51	1,288.98	356.53	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	1,133.55	1,133.55	0.00	0.00		0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	319.37	319.37	0.00	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.71	662.71	0.00	0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.47	73.47	0.00	0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	78.00	78.00	0.00	0.00		0.00
20807	就业补助	508.96	152.43	356.53	0.00		0.00
2080701	就业创业服务补贴	4.01	4.01	0.00	0.00		0.00
2080702	职业培训补贴	135.39	88.42	46.97	0.00		0.00
2080712	高技能人才培养补助	269.56	0.00	269.56	0.00		0.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	60.00	40.00	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	66.60	32.40	34.20	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	66.60	32.40	34.20	0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	54.20	30.00	24.20	0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	12.40	2.40	10.00	0.00		0.00
211	节能环保支出	890.73	0.00	890.73	0.00		0.00
21110	能源节约利用	890.73	0.00	890.73	0.00		0.00
2111001	能源节约利用	890.73	0.00	890.73	0.00		0.00
221	住房保障支出	318.30	318.30	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	318.30	318.30	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	318.30	318.30	0.00	0.00		0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.98	0.00	2.98	0.00		0.00
22401	应急管理事务	2.98	0.00	2.98	0.00		0.00
2240199	其他应急管理支出	2.98	0.00	2.98	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：湖南省机关事务管理局			2019年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	68,042.05	一、一般公共服务支出	30	47,865.51	47,865.51
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	5,290.20	5,290.20
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,645.51	1,645.51
	9		九、卫生健康支出	38	66.60	66.60
	10		十、节能环保支出	39	890.73	890.73
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	318.30	318.30
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	2.98	2.98
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	68,042.05	本年支出合计	53	56,079.83	56,079.83
年初财政拨款结转和结余	25	19,166.14	年末财政拨款结转和结余	54	31,128.36	31,128.36
一、一般公共预算财政拨款	26	19,166.14		55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	87,208.19	总计	58	87,208.19	87,208.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：湖南省机关事务管理局		2019年度		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		56,079.83	12,266.78	43,813.05
201	一般公共服务支出	47,865.51	5,946.65	41,918.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47,805.51	5,946.65	41,858.86
2010301	行政运行	1,828.97	1,818.51	10.45
2010302	一般行政管理事务	33,269.44		33,269.44
2010303	机关服务	3,469.32	3,246.26	223.06
2010350	事业运行	1,020.87	881.88	138.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,216.91	0.00	8,216.91
20104	发展与改革事务	50.00		50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00
20138	市场监督管理事务	10.00		10.00
2013811	标准化管理	10.00		10.00
205	教育支出	5,290.20	4,680.45	609.75
20502	普通教育	165.00		165.00
2050201	学前教育	150.00		150.00
2050299	其他普通教育支出	15.00		15.00
20503	职业教育	5,125.20	4,680.45	444.75
2050302	中专教育	1,351.48	942.50	408.98
2050303	技校教育	3,773.72	3,737.95	35.77
208	社会保障和就业支出	1,645.51	1,288.98	356.53
20805	行政事业单位离退休	1,133.55	1,133.55
2080504	未归口管理的行政单位离退休	319.37	319.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.71	662.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.47	73.47
2080599	其他行政事业单位离退休支出	78.00	78.00
20807	就业补助	508.96	152.43	356.53
2080701	就业创业服务补贴	4.01	4.01
2080702	职业培训补贴	135.39	88.42	46.97
2080712	高技能人才培养补助	269.56	0.00	269.56
2080799	其他就业补助支出	100.00	60.00	40.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00
210	卫生健康支出	66.60	32.40	34.20
21011	行政事业单位医疗	66.60	32.40	34.20
2101101	行政单位医疗	54.20	30.00	24.20
2101102	事业单位医疗	12.40	2.40	10.00
211	节能环保支出	890.73		890.73
21110	能源节约利用	890.73		890.73
2111001	能源节约利用	890.73		890.73
221	住房保障支出	318.30	318.30
22102	住房改革支出	318.30	318.30
2210201	住房公积金	318.30	318.30
224	灾害防治及应急管理支出	2.98		2.98
22401	应急管理事务	2.98		2.98
2240199	其他应急管理支出	2.98		2.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：湖南省机关事务管理局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,549.93	302	商品和服务支出	2,589.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,772.38	30201	办公费	104.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	654.13	30202	印刷费	19.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	640.65	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	39.90	30204	手续费	0.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,577.83	30205	水费	78.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	620.45	30206	电费	239.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	146.63	30207	邮电费	18.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	443.57	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	141.99	30209	物业管理费	465.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	114.65	30211	差旅费	190.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	627.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.57	30213	维修（护）费	299.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	762.17	30214	租赁费	6.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,126.93	30215	会议费	5.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	137.41	30216	培训费	76.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	74.07	30217	公务接待费	9.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	94.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	111.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	32.91	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	252.37	30228	工会经费	97.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	252.17	30229	福利费	29.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	356.13	30239	其他交通费用	93.45
		0	30240	税金及附加费用	0.10
		0	30299	其他商品和服务支出	581.27
人员经费合计		9,676.86	公用经费合计					2,589.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：湖南省机关事务管理局					2019年度						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126.01	52.40	60.50		60.50	13.11	118.65	48.80	60.31		60.31	9.54
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省机关事务管理局 2019年度公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计69662.24万元,与2018年相比，减少11258.95万元，减少13.91%.支出58327.23万元，与2018年相比，减少15206.61万元，减幅20.68%，主要是因为根据年度工作需要安排预算及支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计69662.24万元，其中：财政拨款收入68042.05万元，占97.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1507.91万元，占2.16%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入112.28万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计58327.23万元，其中：基本支出13992.58万元，占23.99%；项目支出44334.65万元，占76.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计68042.05万元，与2018年相比，减少11179.13万元,减少14.11%，支出总计56079.83万元，与2018年相比，减少15752.93万元，减幅21.93%，主要是因为根据年度工作需要安排支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出56079.83万元，占本年支出合计的96.14%，与2018年相比，财政拨款支出减少15752.92万元，减少21.92%，主要是因为2018年筹建处相关项目土地征收和拆迁等后续资金47000万元全部执行完，2019年没有类似大金额的专项资金支出。本年度按照财政统一要求，压减了一般性支出10%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出56079.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出47865.51万元，占85.35%；教育支出5290.2万元，占9.43%;社会保障和就业支出1645.51万元，占2.93%；卫生健康支出66.6万元，占0.12%；节能环保支出890.73万元，占1.59%；住房保障支出318.3万元，占0.57%；灾害防治及应急管理支出2.98万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为10845.03万元，支出决算数为56079.83万元，完成年初预算的517.1%，其中：

1、一般公共服务支出（类）

①政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）

年初预算为1637.25万元，支出决算为1828.96万元，完成年初预算的111.71%，决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加局机关综治奖、绩效考核奖等。

一般行政管理事务（项）

年初预算348.6万元，支出决算33629.44万元，完成年初预算的9647%，决算数大于年初预算数的原因是年中追加相关项目建设专项资金等。

机关服务（项）

年初预算3379.96万元，支出决算3469.32万元，完成年初预算的102.64%，决算数大于年初预算数的原因是主要为年中追加在职和离退休人员经费等。

事业运行（项）

年初预算1038.13万元，支出决算1020.87万元，完成年初预算的98.34%。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初未安排预算，支出决算8216.91万元，决算数大于年初预算数的原因是年中追加并支出省直行政性办公用房维修专项资金。

②发展与改革事务（款）

其他发展与改革事务支出（项）

年初未安排预算，支出决算50万元，主要是年中追加省二幼公共机构节能改造项目资金。

③市场监督管理事务（款）

标准化管理（项）

年初未安排预算，支出决算10万元，主要是年中追加省本级2019年标准化专项经费。

2、教育支出（类）

①普通教育（款）

学前教育（项）

年初未安排预算，支出决算150万元，主要为教育部门年中追加至省一幼、省二幼、省三幼的学前教育费用。

其他普通教育支出（项）

年初未安排预算，支出决算15万元，主要是主要为教育部门年中追加至省二幼的教育费用。

②职业教育（款）

中专教育（项）

年初未安排预算，支出决算1351.48万元，主要为中央年中追加省商业技师学院国家助学金和免学费资金。

技校教育（项）

年初安排预算3169.05万元，支出决算3773.72万元，完成年初预算的119.08%，主要是中央和省财政年中共同追加省商业技师学院的免学费资金等。

3、社会保障和就业支出（类）

①行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）

年初安排预算123.5万元，支出决算319.37万元，完成年初预算的258.6%。决算数大于年初预算数的原因主要是主要为年中追加局机关离退休干部综治奖、绩效考核补贴。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初安排预算653.37万元，支出决算662.71万元，完成年初预算的101.43%，决算数大于年初预算数是因筹建处年中追加军转干部工资费用中含有应交的养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初安排预算73.47万元，支出决算73.47万元。

其他行政事业单位离退休支出（项）

年初安排预算78万元，支出决算78万元。

②就业补助（款）

就业创业服务补贴（项）

年初未安排预算，支出决算4.01万元，决算数大于年初预算数，主要为年中追加商业技师学院相关职业教育培训费用等。

职业培训补贴（项）

年初未安排预算，支出决算135.39万元，决算数大于年初预算数，主要为年中追加商业技师学院相关职业教育培训费用等。

高技能人才培养补助（项）

年初未安排预算，支出决算269.56万元，决算数大于年初预算数，主要为省商业技师学院上年结余及年中追加烹饪等专业高技能人才培养补助专项资金。

其他就业补助支出（项）

年初未安排预算，支出决算100万元，决算数大于年初预算数，主要因省人社厅安排举办全省烹饪技能大赛专项资金。

③其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）年初安排预算3万元，支出决算3万元。

4、卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）

年初安排预算20万元，支出决算54.19万元，支出决算数大于年初预算数，主要因上年结余及年中追加局本级离休干部医疗费。

事业单位医疗（项）

年初安排预算2.4万元，支出决算12.4万元，支出决算数大于年初预算数，主要因年中追加省二幼离休干部医疗费。

5、节能环保支出（类）

能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初未安排预算，支出决算890.73万元，支出决算数大于年初预算数，主要为年中追加新能源汽车充电设施建设中央奖励资金等方面的支出。

6、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初安排预算318.3万元，支出决算318.3万元。

7、灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初未安排预算，支出决算2.98万元，支出决算大于年初预算，主要为年中追加局本级安全生产预防及应急专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出12266.78万元，其中：人员经费9676.86万元，占基本支出的78.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等；公用经费2589.92万元，占基本支出的21.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款安排“三公”经费预算（压减一般性支出后）为126.01万元，支出决算为118.65万元，完成预算的94.16%，较上年支出减少3.57万元，减幅为2.92%。其中：

因公出国（境）费支出预算为52.4万元，支出决算为48.8万元，完成预算的93.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据预算内支出的原则，按规定安排使用，与上年支出相比增加17.07万元，增长53.79%,增长的主要原因是根据出国计划统筹安排。

公务接待费支出预算为13.11万元，支出决算为9.54万元，完成预算的72.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据预算内支出的原则，按规定安排使用，与上年支出相比增加0.75万元，增长8.52%,增长的主要原因是根据《关于湖南省直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》调整了公务接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为60.5万元，支出决算为60.31万元，完成预算的99.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据预算内支出的原则，按规定安排使用，与上年支出相比减少21.39万元，减少26.18%,减少的主要原因是按照“三公”经费只减不增的编制原则统筹安排使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算48.8万元，占41.13%,公务接待费支出决算9.54万元，占8.04%,公务用车购置费及运行维护费支出决算60.31万元，占50.83%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为48.8万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计7人次,支出内容包括：

一个团组随同省政协访问巴西、阿根廷、智利支出9.9万元，主要用于加强与南美国家的互联互通、加深与南美国家在行政管理特别是公共机构节能方面的交流探讨；

一个团组访问德国、丹麦、奥地利支出38.9万元，主要用于学习和交流幼儿教育业务。

2、公务接待费支出决算为9.54万元，全年共接待来访团组80个、来宾821人次，主要是相关调研活动及业务交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为60.31万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费60.31万元，主要是各单位公务用车运行维护相关支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

一是在2019年度预算中对一般公共预算安排的所有项目支出和部门整体支出申报了年初申报预算绩效目标，并按要求组织进行年度整体支出绩效评价工作，在规定时限内在局官方门户网站上进行公开。

二是开展做好了2019年部门整体支出绩效绩效评价及公开工作，完成了2019年省直行政性办公用房维修专项资金绩效自评工作。

三是通过实施预算绩效管理的各项工作，整体提升了我局预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理，确保了专项资金专款专项专用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出420.11万元，比年初预算数增加9.86万元，增长2.4%。主要原因是：年中因实际需要，申请调整了预算，按规定在预算范围内支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费年初预算15万元，支出8.24万元，用于召开三类会议，人数770人，内容为省直机关单位办公用房权属统一登记及存量公有住房清查整改工作布置、国家能耗数据抽查等布置工作。

2019年本部门培训费年初预算53.7万元，年中追加省商业技师学院预算安排培训费48.84万元，支出培训费98.9万元，参培人员1262人，主要培训内容为局系统各单位业务及技能培训。具体有：全省机关事务培训、机关运行成本统计、能耗统计、幼儿院教师的教育教学和技能培训、技工院校管理人员能力提升、职业院校安全事故房防控与突发事件应对能力提升和专业教师技能、比赛培训等。

2019年本部门所属的省商业技师学院举办湖南技能大赛·全省烹饪技能大赛赛事活动，此项赛事预算239.69万元，实际支出257.6万元，其中省财政拨安排全省烹饪技能大赛专项资金支出100万元，世赛实训基地建设专项资金支出50万元，改善办学条件专项资金支出34万元，卓越校专项资金支出15万元，职业培训补贴专项资金支出8.5万元，剩余部分资金为学院自筹。实际支出略高的主要原因是由于世界技能大赛烹饪赛项对设备要求较高，学院为了对接世赛标准，以后不再重复购置，原计划购置设备105万元，实际购置设备191.6万元。2019株洲市职业院校教师学生技能大赛支出10万元，主要是实训材料、裁判费、信息宣传等支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额12478.07万元，其中：政府采购货物支出4.24万元、政府采购工程支出11725.82万元、政府采购服务支出748.01万元。授予中小企业合同金额750.54万元，占政府采购支出总额的6.01%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是接待调研、事业单位公务出行等；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政和省财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映省机关事务管理局局本级的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映省机关事务管理局局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映用于局所属的三所幼儿院运行的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于局所属事业单位（除幼儿院以外的事业单位）基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映用于省直机关办公用房维修专项资金支出。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映用于省财政安排省二幼用于公共机构节能类资金。

十三、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项），反映用于部分专项业务工作奖励经费。

十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），反映用于幼儿院学前教育专项费用。

十五：教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映用于幼儿院其他教育专项费用。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项），反映用于省商业技师学院专业教育支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）反映用于省商业技师学院专业教育支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于局机关离退休人员经费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于局属预算单位职工养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于局属预算单位职工职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映用于局属预算单位离退休其他支出。

二十二：社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映用于局属商业技师学院专项支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映用于局属商业技师学院专项支出。

二十四：社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映用于局属商业技师学院专项支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映用于局属职业学院专项支出。

二十六、其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于晚解放地区人员生活补助。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映用于局本级离休干部医疗费。

二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映用于事业单位离休干部医疗费。

二十九、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映用于局本级安全生产预防及应急专项。

三十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三十五、“三公”经费：纳入省机关事务管理局部门预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映省机关事务管理局公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费主要用于省机关事务管理局及所属事业单位公车配备更新支出；公务用车运行费反映省机关事务管理局公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映省机关事务管理局按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

省财政厅：

根据贵厅《关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号）要求，现将我局2019年度部门整体支出绩效评价报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构设置情况：我局2019年入编省财政部门预算的单位共有8个，即局本级、省政府直属机关第一幼儿院、省政府直属机关第二幼儿院、省政府直属机关第三幼儿院、省商业技师学院、筹建处、省直单位会计事务工作指导中心、省直单位职工集中住宅区管理服务中心。

（二）人员情况：2019年我局编制人数622人，年末实有在职人数540人，离休10人，退休人员已全部纳入社保管理。

（三）主要职能及重点工作：我局主要负责省直机关办公用房管理、省直单位（包括在长省属党政群机关和企事业单位、中央驻长单位、大专院校）住房制度改革、省直行政事业单位国有资产管理、公务用车管理、全省公共机构节能管理、住房公积金管理、节约型机关建设等工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年我局基本支出12266.78万元。其中：工资福利支出8549.93万元，商品和服务支出3786.18万元，对个人和家庭的补助支出1161.12万元。基本支出主要用于保障局机关及下属预算单位机构正常运转、完成工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、差旅费、印刷费、水电费、会议费、培训费、公务用车运行维护等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

1.资金管理情况：一是根据节约型机关建设等要求，组织全面梳理了各项财务制度，要求各单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度。严格落实《公务支出相关制度》《银行账户管理办法》《局资产管理办法》等内部管理制度；二是强化财务约束，牢固树立过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出，严格会议费、培训费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，持续推进厉行节约工作；三是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；四是推进预算绩效管理，精准编制预算绩效管理目标，按要求实施绩效自评，提高财政资金使用效益；五是强化财务规范化管理，建立落实财务信息定期报送制度，加快预算执行进度，加大对工程和维修项目的监督检查。

2.资产管理情况：一是严格资产日常管理，根据预算合理考虑需求，配置资产，及时登记台账，按时核对，确保账实相符。对已到年限的办公设备检修后调剂使用，有效地节约了开支。二是根据中央和我省关于实施党政机关信创工作的文件精神，填报电子信息台账，开展实施方案的调研与方案撰写工作。三是为加强预算支出管理，规范采购行为，我局作为第一批试点单位，根据省财政厅《湖南省政府采购电子卖场管理办法》要求，局机关采购限额以下的小额采购均通过省财政厅建立的电子卖场实施。

3.“三公”经费的使用和管理情况：严格“三公”经费管理，推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。2019年“三公”经费支出如下（见表1）：

表1 2019年“三公”经费预算执行情况表

单位：万元

序号	项目	2019年预算数	2019年决算数	预算执行率
1	因公出国（境）费	52.4	48.8	93.13%
2	公务用车购置及运行维护费	60.5	60.31	99.69%
3	公务接待费	13.11	9.54	72.77%
合计		126.01	118.65	94.16%

2019年“三公”经费实际支出数比预算节约7.36万元，其中：公务出国费比预算节约3.6万元；公务接待费比预算节约3.57万元；车辆运行费比预算节约0.2万元。

（二）项目支出情况

1.2019年度省级专项资金分配安排和使用管理情况

我局2019年纳入省级专项资金管理为省直行政性办公用房维修专项资金，具体情况如下：

(1)资金安排和分配情况

2019年，省级预算分六批安排省直机关行政性办公用房维修专项资金7999.91万元（见表2），项目资金均在当年安排到位，其中：7743.29万元由我局统一使用和管理，由我局在国库支付系统统一支付；256.62万元指标由财政直接下至各维修单位，由各维修单位在国库支付系统自行支付，专项资金到位率100%。

表2 2019年省直党政机关办公用房维修专项资金项目明细表

单位：万元

序号	项目编号	项目名称	金额（万元）	指标文号
1	2019--1	原省机械设备成套局老办公楼维修	723	湘财资指〔2019〕12号500万元、湘财资指〔2019〕10号223万元
2	2019-2	省委大院三办四办外墙维修	243.5	湘财资指〔2019〕1号
3	2019-3	省红十字会原办公用房消防整改和电梯改造	84.91	湘财资指〔2019〕3号
4	2019--4	省发改委办公区视频监控维修改造、电梯维修、更换办公楼窗户等	432	湘财资指〔2019〕10号
5	2019--5	省自然资源厅办公楼外墙真石漆、更改窗户等	280	湘财资指〔2019〕10号
6	2019--6	团省委综合楼空调管道维修、垃圾站迁移工程等	152	湘财资指〔2019〕10号
7	2019--7	省人大常委会办公厅办公楼整体维修	1305	湘财资指〔2019〕10号
8	2019--8	省人社厅附属楼一二层、五至七层办公用房维修改造、外立面装饰等	445	湘财资指〔2019〕11号
9	2019--9	省审计厅办公楼、地下车库、机关大院等公共区域视频监控	203
10	2019--10	省应急厅办公楼一楼装饰、八至十一层卫生间维修等	100
11	2019--11	省粮食局办公楼空调、消防、视频安防、强弱电维修等	487
12	2019--12	省委四办和十办屋面维修	168.33	湘财资指〔2019〕13号
13	2019--13	省纪委监委办公大楼等维修	922.37	湘财资指〔2019〕13号
14	2019--14	省生态环境厅办公楼等维修	471.42	湘财资指〔2019〕13号
15	2019--15	省司法厅附属楼1-2层、主办公楼12层维修等	265.59
16	2019--16	省社会主义学院同心楼维修等	229.9
17	2019--17	省外事办湘汇三楼整体维修等	241.96
18	2019--18	省政府二院办公楼调整、原幼儿园附属用房改造等	354.31	湘财资指〔2019〕13号
19	2019--19	省退役军人事务厅（原省旅游局办公楼）办公楼维修等	469	湘财资指〔2019〕13号
20		项目管理费	165	湘财资指〔2019〕13号
21	指标直接下使用单位	省畜牧水产局	99	湘财资指〔2019〕10号
22	指标直接下使用单位	省政协办公厅	60	湘财资指〔2019〕11号
23	指标直接下使用单位	省公共资源交易中心	97.62	湘财资指〔2019〕13号
合计			7999.91

截至2019年12月31日，除省粮食局项目、省纪委监委办公大楼等维修项目、省退役军人事务厅（原省旅游局办公楼）维修项目、省公共资源交易中心维修项目外，其他18个项目均已进场施工。

(2)项目管理实施情况

2019年3月，我局联合省财政厅印发了《湖南省省直党政机关办公用房维修专项资金管理办法》（湘财资〔2019〕6号），对省直党政机关办公用房及维修作了定义，对维修条件和标准、项目申报和审批、项目实施、项目验收和管理、资金使用和监管、职责分工、监督管理作了详细规定。印发《省直机关行政性办公用房维修管理工作流程》（湘管发办〔2015〕16号），包含申报及审批管理流程、招标管理流程、合同管理流程、设计管理流程、施工现场管理流程、资金管理流程。印发《省直机关办公用房维修项目管理费使用规定》（湘管办发〔2015〕14号），规定了省直机关办公用房维修项目管理费的开支范围、使用标准和审批权限与监督检查。印发《湖南省直机关办公用房建设（维修）工程安全生产管理暂行办法》（湘管办发〔2016〕86号），对办公用房维修等安全生产作了具体详细规定。

(3)项目申报和审核

《湖南省省直党政机关办公用房维修规划（2019-2021）》是由各有关单位申报，经我局现场踏勘，专家评审初步测算并会同省财政厅研究，报省政府审批同意的。规划中明确2019年22家省直党政机关办公用房维修项目，维修改造内容主要包括：办公用房室内外装饰装修、门窗更换、屋顶和外墙防水改造、水电线路改造、供水设备改造维修、中央空调及管道维修、电梯维修、办公区内道路交通改造、停车位建设、少量的园林绿化和其他配套设施改造等。

(4)项目管理情况

为加快工程实施进度、科学有效管理，根据项目特点，今年采取两种管理模式：一是由我局组织管理，向社会购买服务，招标选定项目管理公司，由项目管理公司协助实施项目管理工作；二是对100万元以下项目并有实施能力的，经批准后委托使用单位自行组织实施。2019年共22个项目，除4个项目未开工外，其余项目根据项目的不同特点，采取不同的管理模式，其中：省机关事务管理局组织，丰升公司负责现场管理5个项目；省机关事务管理局组织，友谊公司负责现场管理11个项目；委托使用单位自行管理2个项目（见表3）。

表3 2019年项目管理模式明细表

单位：万元

项目编号	项目名称	项目计划金额 (万元）	管理模式
2019--1	省委原机械设备成套局办公用房维修统战部	723	省机关事务管理局组织，友谊公司负责现场管理。
2019--2	省委大院三办四办外墙维修省委老干局老干所	243.5	省机关事务管理局组织，友谊公司负责现场管理。
2019--3	省红十字会原办公用房消防整改和电梯改造省人社厅	84.91	粮贸大厦管委会负责现场管理，我局分摊部分费用。
2019--4	省发改委办公区视频监控维修改造、电梯维修、更换办公楼窗户等	432	省机关事务管理局组织，友谊公司负责现场管理。
2019--5	省自然资源厅办公楼外墙真石漆、更改窗户等	280	省机关事务管理局组织，友谊公司负责现场管理。
2019--6	团省委综合楼空调管道维修、垃圾站迁移工程等	152	省机关事务管理局组织，友谊公司负责现场管理。
2019--7	省人大常委会办公厅办公楼整体维修	1305	省机关事务管理局组织，丰升公司负责现场管理。
2019--8	省人社厅附属楼一二层、五至七层办公用房维修改造、外立面装饰等	445	省机关事务管理局组织，友谊公司负责现场管理。
2019--9	省审计厅办公楼、地下车库、机关大院等公共区域视频监控	203	省机关事务管理局组织，友谊公司负责现场管理。
2019--10	省应急厅办公楼一楼装饰、八至十一层卫生间维修等	100	省机关事务管理局组织，友谊公司负责现场管理。
2019--11	省粮食局办公楼空调、消防、视频安防、强弱电维修等	487	未开工
2019--12	省委四办和十办屋面维修	168.33	省机关事务管理局组织，丰升公司负责现场管理。
2019--13	省纪委监委办公大楼等维修	922.37	未开工
2019--14	省生态环境厅办公楼等维修	471.42	省机关事务管理局组织，友谊公司负责现场管理。
2019--15	省司法厅附属楼1-2层、主办公楼12层维修等	265.59	省机关事务管理局组织，丰升公司负责现场管理。
2019--16	省社会主义学院同心楼维修等	229.9	省机关事务管理局组织，友谊公司负责现场管理。
2019--17	省外事办湘汇三楼整体维修等	241.96	省机关事务管理局组织，丰升公司负责现场管理。
2019--18	省政府二院办公楼调整、原幼儿园附属用房改造等	354.31	省机关事务管理局组织，友谊公司负责现场管理。
2019--19	省退役军人事务厅（原省旅游局办公楼）办公楼维修等	469	未开工
2019-00	项目公司管理服务费和建设单位管理费	165	省机关事务管理局组织管理。
2019-20	省畜牧水产局	99	省畜牧水产局自行组织管理。
2019-21	省政协办公厅	60	省机关事务管理局组织，丰升公司负责现场管理。
2019-22	省公共资源交易中心	97.62	省公共资源交易中心自行组织管理。未开工。

(5)专项资金使用情况

省省直党政机关办公用房维修专项资金开支范围主要包括：项目前期费、建筑工程费、安装工程费、设备购置费以及其它费用（见表4）。

表4 维修专项资金项目支出及完工情况表

单位：万元

序号	维修项目	指标金额	项目支出	资金支付率	2019年12月31日完成情况
1	原省机械设备成套局老办公楼维修	723	416.48	57.60%	已竣工，已送财政结算评审。
2	省委大院三办四办外墙维修	243.5	174.43	71.63%	已竣工，已完成财政结算评审。
3	省红十字会原办公用房消防整改和电梯改造	84.91	11.88	13.99%	已竣工，消防整改已送财政结算评审。
4	省发改委办公区视频监控维修改造、电梯维修、更换办公楼窗户等	432	144.93	33.55%	已竣工，准备送财政结算评审。
5	省自然资源厅办公楼外墙真石漆、更改窗户等	280	99.53	35.55%	完成项目80%。
6	团省委综合楼空调管道维修、垃圾站迁移工程等	152	90.58	59.59%	已竣工，准备送财政结算评审。
7	省人大常委会办公厅办公楼整体维修	1305	959.09	73.49%	已竣工，准备送财政结算评审。
8	省人社厅附属楼一二层、五至七层办公用房维修改造、外立面装饰等	445	0.00	0%	完成项目40%。
9	省审计厅办公楼、地下车库、机关大院等公共区域视频监控	203	72.81	35.87%	已竣工，准备送财政结算评审。
10	省应急厅办公楼一楼装饰、八至十一层卫生间维修等	100	31.05	31.05%	已竣工，准备送财政结算评审。
11	省粮食局办公楼空调、消防、视频安防、强弱电维修等	487	9.54	1.96%	因招标质疑，导致复评，还在公示期。
12	省委四办和十办屋面维修	168.33	4.19	2.49%	完成项目25%。
13	省纪委监委办公大楼等维修	922.37	19.26	2.09%	已来函要求减少工程内容，正在重新设计评审中。
14	省生态环境厅办公楼等维修	471.42	11.29	2.39%	完成项目10%。
15	省司法厅附属楼1-2层、主办公楼12层维修等	265.59	93.36	35.15%	完成项目50%。司法厅来函要求停工，待司法厅自行组织的弱电施工一并进行。
16	省社会主义学院同心楼维修等	229.9	55.07	23.95%	已竣工，准备送财政结算评审。
17	省外事办湘汇三楼整体维修等	241.96	6.26	2.59%	完成项目50%。
18	省政府二院办公楼调整、原幼儿园附属用房改造等	354.31	112.62	31.79%	完成项目60%。
19	省退役军人事务厅（原省旅游局办公楼）办公楼维修等	469	17.65	3.76%	准备进场施工。
20	项目公司管理服务费和建设单位管理费	165	12.59	7.63%
21	省畜牧水产局	99	45.00	45.45%	完成项目60%。
22	省政协办公厅	60	37.2	62%	已竣工，准备送财政结算评审。
23	省公共资源交易中心	97.62	0	0%	因需要配合场地标准化改造项目整体实施，未开工。
	维修专项资金合计	7999.91	2424.81	30.31%

截至2019年12月31日，共计支付维修专项资金2424.81万元，总资金支付率30.31%。

2.除省级专项资金以外的其他项目支出情况

2019年，除省级专项资金以外，全年预算共计安排其他项目支出55823.31万元，支出35793.55万元，年末结余20029.76万元（见表5），安排支出项目较大金额的有：年中追加德雅小区一期项目建设经费资金3.06亿元，清新园项目建设资金上年结余5759.97万元、年中追加14770万元。年末结余较大的有：清新园项目建设专项资金年末结余11938.75万元、德雅小区一期项目建设经费年末结余6890.93万元、党政机关等公共机构充电基础设施建设和运营补助资金结余595.03万元，将在今后年度按进度支付。

表5 除省级专项资金以外的其他项目支出情况表

单位：万元

项目支出	年初预算	压减一般性支出	上年结转	年中追加	支出合计	年末结余
（一）清新园项目建设专项资金			5759.97	14770	8591.22	11938.75
（二）德雅小区一期项目建设经费				30623	23732.07	6890.93
（三）鑫远尚玺省级干部周转房装修工程款				252.19	252.19
（四）德怡园临时性住房改造装修项目				721.57	333.64	387.93
（五）党政机关等公共机构充电基础设施建设和运营补助资金				700	104.97	595.03
（六）2015年新能源汽车充电设施建设中央奖励资金			650.85		650.85
（七）公车信息平台			208.79		191.49	17.3
（八）年中追加综治奖等奖金以及其他专项支出	1072.4	23.21	678.01	409.74	1937.12	199.82
合计	1072.4	23.21	7297.62	47476.5	35793.55	20029.76

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2019年是省绩效评估实施全覆盖的第8年，根据湘财绩〔2020〕4号文件精神，我局印发了绩效自评通知，成立了绩效自评工作小组，组织开展了财政资金绩效评价工作，对8家单位2019年度所有预算资金及项目支出进行绩效考评。2019年，我们严格按省财政厅的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。2019年，我局部门整体支出重点绩效情况如下：

(一)运行成本

2019年，全年财政拨款安排的基本支出12266.78万元，其中，人员经费9676.86万元，日常公用经费2589.92万元。我们根据省直相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省里压减一般性支出相关规定，遵守国家相关财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，贯彻落实厉行节约条例精神，积极加快预算执行进度。

（二）管理效率

2019年，全年财政拨款预算收入87208.19万元，支出56079.83万元，年末结余31128.36万元（其中，主要为项目支出结余31111.95万元，占总支出结余比重99.95%），预算执行率为64.31%。

从结余情况来看，影响预算执行率的主要原因为项目支出，其中，局本级项目支出结余31008.15万元，省商业技师学院项目支出结余50万元，省一幼项目支出结余36万元，省三幼项目支出结余15.5万元，住宅管理中心项目支出结余2.3万元。从单位项目支出结余占比来看，局本级项目支出结余占比99.67%。

局本级结余较大的项目如下：省直行政性办公用房维修专项资金结余省直行政性办公用房维修专项资金结余11082.2万元，清新园项目建设专项资金结余11938.75万元，德雅小区一期项目建设经费结余6890.93万元，党政机关等公共机构充电基础设施建设和运营补助资金结余595.03万元，主要原因为按照项目进度及合同款项支付。

（三）履职效能

1.省直单位国有资产管理体制改革取得阶段性成果

省直党政机关和参公事业单位国有资产管理体制改革被省委深改委列为当前需要重点突破的十大重点改革任务，并列入2019年省委深改委工作要点，明确我局为牵头单位。我局坚决按照省委省政府决策部署和省领导指示批示要求，积极主动作为，扎实推进改革。一是扎实开展了资产调查，摸清底数。会同省财政厅、省自然资源厅、省住建厅组织开展省直机关单位房屋、土地和公务用车等实物资产专项调查，共有437宗土地资产，土地总面积15.28万亩；涉及房屋2408栋、建筑面积509.6万平方米。二是充分调研、科学研究，形成《改革意见》。会同省委改革办赴上海、福建、浙江等地考察，通过收集资料、现场调研、系统论证、多方协调沟通，逐步形成了较为清晰的改革路径，明确了“一统两分”的改革目标。在两轮征求相关省直单位意见的基础上，报经达哲省长和建辉常务副省长同意，通过省委改革办内审、省委法规室前置审核、省司法厅合法性审查，11月18日省政府第52次常务会议研究审议原则同意《关于深化湖南省直党政机关和参公事业单位国有资产管理体制改革的意见》，经省委深改委会议审议通过，于2020年1月以省委办公厅、省政府办公厅名义印发实施。

2.推进全省公务用车制度改革

积极推进全省事业单位公务用车制度改革，省直机关所属500多家事业单位公车改革全面完成，改革后交通费减少2009.98万元，节支率达7%；各市州、县（市）区事业单位公务用车制度改革基本完成。《关于完善全省党政机关和事业单位公务用车制度改革配套政策的通知》已经省政府常务会议审议通过并印发实施。公务用车信息化管理平台基本实现省市县三级共享共用、互联互通。加快新能源汽车推广应用，省直单位已建1312个充电设施，拨付奖补资金1100余万元。

3.办公用房集中管理实现“四统一”

把办公用房集中管理作为推进机关资产集中统一管理的龙头。谢建辉、张剑飞两位省委常委出席，召开专题会议动员部署，多次专门听取工作汇报，召集领导小组会议研究推动解决具体问题，明确“实事求是、特事特办”的总原则，推进确权登记中税费减免、程序简化、材料精简、绿色通道等事宜；目前完成了省直单位土地206宗、房屋752宗等资产权属的清查摸底，完成了238本权属证书移交，前两批66本权证已完成转移登记，正启动第三批办理手续。统一配置管理，优化办公用房布局，全力保障16家涉改机构办公场所和省委省政府三个大院30多个部门的办公用房，调整办公用房建筑面积20万㎡，提高办公用房资产利用效率，解决了长期以来“吃拼盘”“插花式”办公的老大难问题。统一使用管理，按照“总量控制、对标使用”的要求，完善了《省直党政机关办公用房调剂、置换、租用管理制度》，出台了《关于保障和规范省直机关离退休干部学习用房、活动场所和服务用车管理有关事项的通知》，严格办公用房统一使用管理。统一维修管理，制定省直党政机关办公用房2019-2021年维修规划，对省直单位维修项目统一申报查勘、规划设计、预算评审；全年统筹安排、使用维修资金1.3亿元，完成维修改造项目18个、面积14万㎡。有关经验在全国机关事务工作专题会议上作典型推介。

4.公有住房保障与管理全方位拓展

省部级干部住房方面。全面完成省部级干部住房集中清理工作，建立了省级住房保障工作联席会议制度，规范完善了省部级干部住房保障管理程序和保障服务制度。周转住房方面。经省委常委会研究同意，规划筹集5000套周转住房，华盛、德润、德峰小区已投入使用1014套周转住房，2020年将转化300套以上、开工建设240套以上周转住房。存量公房方面。针对清理的114家省直单位、约17788套/间存量公房，出台了《湖南省省直单位存量公有住房集中清查中有关问题的处理意见》，实行分类整改，目前正积极推进中。

（四）社会效应

1.国有资产保值增值

完成了省直党政机关机构改革资产划转（第一批）的审核工作。对机构改革中土地、房产、车辆等资产的划转严格审核，对有的省直单位多年存在的遗留问题提出了解决办法；对原省地税局下属的金辉大酒店资产进行了资产移交清查和经营权接管；国家审计署下属的华信宾馆资产移交已经省政府同意；省统计局原统计资料管理中心项目宗地已过户到我局名下。处置礼品礼金和涉案物品资产2300多万元。

2.公共机构节能示范带动

大力推进公共机构节能技术改造、示范单位创建、生活垃圾分类等工作。拨付以奖代补资金1000万元，支持省政协办公厅等单位38个节能技改项目；遴选推荐国家能效领跑者单位8家，申报创建国家节约型示范单位68家；将省直单位公共机构生活垃圾分类纳入省直文明单位创建范畴；在全省公共机构中形成以创建促节能的良好导向。

3.集中建设稳步推进

坚持依法依规依程序，强力推进省委省政府和省纪委交办的重点建设项目。省政务服务大厅改建项目已竣工验收并投入使用，谢建辉常务副省长给予充分肯定。省纪委监委信息机房和档案库房项目已基本完成勘察设计、报建报批、旧楼拆除等工作，得到省纪委领导高度评价。省直周转住房德才苑项目已完成土地划拨等手续，现正进行规划调整、立项审批等工作。

(五）可持续发展能力

我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和全国两会精神以及省委省政府重要决策部署，在疫情防控常态化前提下，坚持政治建设统领，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持集中统一管理方向；以深化机关事务管理体制改革为动力，以实现机关事务高质量发展为目标，以资产统管为重点、权属登记为核心，以标准化、信息化为支撑；着力盘活资产、规范管理，着力提升保障服务的能力水平，着力完善以“一纵一横”为主线的机关事务发展战略格局，着力推进机关事务治理体系和治理能力现代化。

（六）服务对象满意度

省直住房公积金形成一中心三大厅一窗口格局，累计归集公积金660.19亿元、实现增值收益30.5亿元。住宅管理中心、发展中心做好省部级干部住房以及省直单位公有住房、周转住房运营管理和保障服务。商业技师学院突出内涵式发展、培养实用型人才，毕业生就业率达98.9%。省一幼、省二幼、省三幼落实专业化、现代化、社会化、集团化发展理念，比学赶超，局属教育单位教学品质、示范影响与品牌效应不断凸显。枫林宾馆积极应对改革和疫情影响，调整经营思路、拓展销售渠道，转企改制基础工作进一步夯实。省直单位办公用房维修，根据满意度调查表反馈，维修使用单位反映良好，项目实施取得满意的效果，全年无安全生产责任事故率100%。

2019年预算绩效自评得分96.43分，自评扣分3.57分，扣分主要是预算完成率这项指标。

七、存在的问题及原因分析

2019年，我局预算整体支出基本保证了各单位的正常运行和职能履行，但在工作中还存在一些困难和问题：

（一）重点职能履行和重点工作推进协调难度较大。省直党政机关和参公事业单位国有资产管理体制改革、办公用房权属统一登记、存量公有住房清理整改等工作涉及面广，情况复杂，困难不小。

（二）公用经费核定和预算编制需进一步完善。目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，基本支出预算基数低，人员经费每年增加，加之积极落实党中央、国务院要求各级政府带头过“紧日子”的精神，持续压减一般性支出，公用经费较为紧张。

（三）一些突发事项没有资金保障。目前，预算编制时直接编制到目级，由于单位预算实行基数较上年分配在每个目级的资金有限，发生突发事项没有资金来源，如死亡丧葬费、一次性抚恤金等，导致预算执行难以精细化。

（四）2019年维修专项资金绩效评价工作过程中发现的主要问题是：一是由于2019年是《湖南省省直党政机关办公用房维修专项资金管理办法》修订后的第一年，2019年5月获得省政府批复《湖南省省直党政机关办公用房维修规划（2019-2021年）》，按照资金管理办法要求，所有维修项目必须进行财政概预算评审，导致未在6月底前完成预算指标下达，前期的设计、与使用单位协商、清单编制、招标过程都需要时间，从而影响了项目的开工和资金支付；二是因招标控制价中安全文明施工费取费比例政策调整，省财评中心采用湘建价〔2016〕160号文中的取费比例，市财评中心采用长住建发〔2018〕104号文中的取费比例，导致招标控制价省、市存在差异，需重新出具预算财评审计报告，延误招标工作的进行；三是由于下雨天气，影响部分项目的屋顶防水、外墙施工进度，导致项目完成率较低；四是由于部分维修项目多次调整设计、维修方案，且机构改革后省直党政机关办公用房布局调整，导致部分项目未开工、推迟开工或影响施工进度；五是根据财政部门相关规定，我局与施工单位签订合同的付款条件是：完成工程量50%付至合同款的40%，竣工验收付至合同款的75%，财评后移交资料付至合同款的97%，余3%为质保金，一年质保期过后无质量问题付清。工程款只能按合同要求付款，因此造成资金支付进度相对滞后。

八、改进措施

（一）基本支出预算方面：

一是科学精细编制预算，加强与省财政相关业务处室沟通衔接，争取取得无预算安排和经费缺口部分支持；

二是全面贯彻厉行节约反对浪费条例，严格执行相关文件制度，进一步加强审批，不超标准不超预算。

（二）省直党政机关办公用房维修专项资金方面：

一是完善管理制度，提前谋篇布局。结合国家《党政机关办公用房管理办法》,出台《湖南省党政机关办公用房管理实施办法》,修订出台了《省直党政机关办公用房维修专项资金管理办法》，规范全省办公用房管理的相关工作；组织编制《湖南省省直党政机关办公用房维修规划（2019-2021年）》,提早科学筹划项目，合理安排资金。

二是加强政府采购的招标管理。加快政府采购进度，熟悉省、市招标流程和政策，尽快适应省转市政府采购招标进窗的手续。同时针对往年政府采购招标连续流标情况的发生，对招标文件范本的部分条款进行合理修改，加强对图纸、工程清单进行重新复核，防止出现招标流标情况发生。

三是加强项目管理，完善管理模式。项目施工管理由原来我局直接组织实施维修项目的单一管理模式，调整为三种管理模式，即我局办公用房管理处直接组织实施；向社会购买服务，招标选定项目管理公司，由项目管理公司协助实施项目管理工作；对特殊项目，有实施能力的经批准后委托使用单位自行组织实施（或承接部分管理责任）。要求各项目组严格按照施工合同，加强现场管理，加大项目实施的跟踪力度，准确把握项目实施过程中的签证变更内容，科学管理，提高施工进度，按时保质完成工程项目。

四是加快项目设计、清单编制和结算审计工作。我局组织了招标，增加了7家项目设计、7家清单编制和结算审计公司，以加快设计、清单编制、结算审计工作进度。

五是在年度计划资金额度内，适当放宽签证变更范围。省直党政机关办公用房维修不同于新建项目，要充分结合现有状况，有针对性地开展设计与施工。如对一些隐蔽部位的维修改造，事先无法将隐蔽部分全部打开查勘清楚后再做设计，维修过程中势必会出现较多与设计或者预期工程量不一致的地方，难免会出现较多的签证变更。在新的专项资金管理办法中放宽签证变更范围，以维修项目变更金额未超过原合同采购金额10%或未超过当年政府采购限额标准，且变更后维修项目合同总金额未超过维修项目预算的，经协商谈判，可与施工单位签订补充协议。因此，要强化签证变更建设、监理和办公用房使用单位审批把关责任，确保签证变更经济可行、成本可控。

六是加大与职能部门的沟通协调，简化审批流程和环节。省直党政机关办公用房维修改造项目，具有不改动主体结构、施工工期短等特点，无法严格按照新建工程办理施工许可证的要求提交所有材料。今后进一步加大与建设、城管、质监等职能部门的沟通协调，简化一些行政审批流程和环节。

七是加强政策宣传。我们将加大政策宣传力度，推进节约型机关建设，将办公用房维修专项资金用到实处，进一步提升绩效。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将根据自评结果进一步规范管理，强化重视绩效目标申报基础工作，扎实做好绩效评价，针对绩效评价过程中发现的问题，有针对性地与省财政厅、项目实施单位沟通，采取措施，改善管理。同时，将按照省财政厅统一部署，在规定时限内在局门户网站显著位置对2019年部门整体支出绩效自评报告进行公开。

附件：1.湖南省机关事务管理局2019年度部门整体支

出绩效评价基础数据表

2.湖南省机关事务管理局2019年度部门整体支

出绩效自评表

3.湖南省机关事务管理局2019年度业务工作专

项支出绩效自评表

4.湖南省机关事务管理局2019年度运行维护经

费专项支出绩效自评表

5.2019年度湖南省公共机构节能改造项目补助

资金绩效自评表

湖南省机关事务管理局

2020年6月30日

附件1

湖南省机关事务管理局2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况	编制数		2019年实际在职人数		控制率
	622		540		86.82%
经费控制情况	2018年决算数		2019年预算数		2019年决算数
三公经费	122.21		130.82		118.71
1、公务用车购置和维护经费	78.34		60.5		60.31
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	81.69		60.5		60.31
2、出国经费	31.73		52.4		48.8
3、公务接待	8.79		18.1		9.6
项目支出	61591.96		75150.61		44084.95
1、业务工作专项	55726.18		55891.73		35941.94
2、运行维护专项	188.58		381.85		367.3
3、省级专项资金	5710.65		19115.53		8025.42
省直机关行政性办公用房维修专项	5710.65		19115.53		8025.42
公用经费	2307.47		1521.92		2897.71
其中：办公经费	136.29		79.4		109.5
水费、电费、差旅费	430.44		136.82		538.24
会议费、培训费	58.69		43.9		81.49
政府采购金额	6494.98		14412.34		13525.91
部门基本支出预算调整	11907.87		10089.39		12551
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
（2019年完工项目）	（㎡）

厉行节约保障措施	1、加强支出预算编制管理，从源头控制经费支出； 2、严格按照各项支出文件要求开支三公经费、会议费、培训费等，在过程中管控经费支出； 3、对支出变动较大的经费及时进行分析和调整，在结果上准确反映各项支出

附件3

湖南省机关事务管理局2019年度业务工作专项支出绩效自评表
项目支出名称	业务工作专项
主管部门	湖南省机关事务管理局				实施单位	湖南省机关事务管理局
项目资金（万元）			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		371.8	3765	3082.2	10	83.59%	8.5
	其中：当年财政拨款		371.8	3765	3082.2
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	切实做好局里各项业务工作，确保单位职能履行和重点工作推进。				合理安排各项业务工作经费，保障了单位职能履行和重点工作推进。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	认真做好省直机关集中办公区建设项目管护等后续工作	100%	100%	10	10
		质量指标	资金使用合法合规	100%	100%	15	15
		时效指标	及时完成各项资金的支出	100%	100%	15	15
		成本指标	各项支出控制在预算范围内	不超支	未超支	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	确保国有资产保值增值	100%	100%	10	10
		社会效益指标	确保省直机关集中办公区建设项目的安全管理	100%	100%	5	5
		生态效益指标	做好集中办公区的水土保持工作	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	确保安全，保障国有资产的保值增值	100%	100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	确保未来资产使用的有效性	100%	100%	10	10
总分						100	98.5

附件4

湖南省机关事务管理局2019年度运行维护经费专项支出绩效自评表
项目支出名称	运行维护经费
主管部门	湖南省机关事务管理局				实施单位	湖南省机关事务管理局
项目资金（万元）			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		371.8	381.85	367.3	10	96.19%	9.62
	其中：当年财政拨款		371.8	381.85	367.3
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	保证重点职能履行，保障机关各项工作的正常运行				保证了重点职能履行，保障机关各项工作的正常运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	做好公租房的管理工作	1014	1014	10	10
		数量指标	满足70余名在职人员的办公设备需求	100%	100%	10	10
		质量指标	确保公租房制度建设、日常管理、安全管理到位	100%	100%	5	5
		质量指标	确保机关网络安全	100%	100%	5	5
		时效指标	及时完成各项款项的支付	100%	100%	10	10
		成本指标	积极贯彻落实厉行节约的各项规章制度	100%	100%	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	公租房收入全部缴非税	100%	100%	10	10
		社会效益指标	为稳定公务员队伍提供住房保障	100%	100%	10	10
		生态效益指标	安全绿色管护	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	持续保障服务，切实做好公租房管理工作	100%	100%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	切实提高省直单位公务员公租房用户满意度	90%	95%	10	10
总分						100	99.62

附件5

2019年度湖南省公共机构节能改造项目补助资金绩效自评表
项目支出名称	湖南省公共机构节能改造项目补助资金
主管部门	省机关事务管理局				实施单位	项目资金补助单位
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1000	1000	986.8	10	98.70%	9.9
	其中：当年财政拨款		1000	1000	986.8		98.70%
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	项目立项38个				实际立项37个
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值

	产出指标（50分）	数量指标	项目立项数	38	38	6	6	一项目因疫情延误工期，拟六月底前完工。
			项目招标数	38	38	6	6
			项目实施数	38	37	6	5
		质量指标	项目完成质量达标率	100%	100%	6	6
		质量指标	设备设施使用节能产品率	100%	100%	6	6
		时效指标	项目完成及时率	97.40%	97.40%	6	5.5
			项目资金支付率	98.70%	98.70%	6	5.5
			项目资金配套支付率	100%	100%	6	6
		成本指标	项目成本节约率	0	0	2	0
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低单位能耗率	32%	32%	7.5	7.5
		社会效益指标	节约行政成本率	30%	30%	7.5	7.5
		生态效益指标	节能环保达标率	100%	100%	7.5	7.5
		可持续影响指标	项目质保期内无需再投入资金使用率	100%	100%	7.5	7.5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目单位满意率	100%	100%	10	10
总分						100	95.9