湖南省机关事务管理局关于2019年度部门整体支出绩效自评报告

  • 索引号:430S00/2020-929133
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  • 发文日期: 2020-06-30 11:06
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湖南省机关事务管理局

关于2019年度部门整体支出绩效自评报告

省财政厅:

    根据贵厅《关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2020〕4号)要求,现将我局2019年度部门整体支出绩效评价报告如下:

    一、部门基本情况

    (一)机构设置情况:我局2019年入编省财政部门预算的单位共有8个,即局本级、省政府直属机关第一幼儿院、省政府直属机关第二幼儿院、省政府直属机关第三幼儿院、省商业技师学院、省接待基地筹建处、省直单位会计事务工作指导中心、省直单位职工集中住宅区管理服务中心。

   (二)人员情况:2019年我局编制人数622人,年末实有在职人数540人,离休10人,退休人员已全部纳入社保管理。

   (三)主要职能及重点工作:我局主要负责省直机关办公用房管理、省直单位(包括在长省属党政群机关和企事业单位、中央驻长单位、大专院校)住房制度改革、省直行政事业单位国有资产管理、公务用车管理、全省公共机构节能管理、住房公积金管理、节约型机关建设等工作。

    二、一般公共预算支出情况

   (一)基本支出情况

2019年我局基本支出12266.78万元。其中:工资福利支出8549.93万元,商品和服务支出3786.18万元,对个人和家庭的补助支出1161.12万元。基本支出主要用于保障局机关及下属预算单位机构正常运转、完成工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、差旅费、印刷费、水电费、会议费、培训费、公务用车运行维护等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

    1.资金管理情况:一是根据节约型机关建设等要求,组织全面梳理了各项财务制度,要求各单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面,健全和完善单位财务管理制度。严格落实公务支出相关制度》《银行账户管理办法《局资产管理办法》内部管理制度;二是强化财务约束,牢固树立过“紧日子”的思想,大力压减一般性支出,严格会议费、培训费、“三公”经费等支出预算管理,杜绝无预算、超预算支出行为,并定期开展监督检查,持续推进厉行节约工作;三是提高预算管理水平,强化预算管理意识,增强部门预算编制的科学性;四是推进预算绩效管理,精准编制预算绩效管理目标,按要求实施绩效自评,提高财政资金使用效益;是强化财务规范化管理,建立落实财务信息定期报送制度,加快预算执行进度,加大对工程和维修项目的监督检查。

    2.资产管理情况:一是严格资产日常管理,根据预算合理考虑需求,配置资产,及时登记台账,按时核对,确保账实相符。对已到年限的办公设备检修后调剂使用,有效地节约了开支。二是根据中央和我省关于实施党政机关国产化替代意见的文件精神,填报电子信息台账,开展实施方案的调研与方案撰写工作。三是为加强预算支出管理,规范采购行为,我局作为第一批试点单位,根据省财政厅《湖南省政府采购电子卖场管理办法》要求,局机关采购限额以下的小额采购均通过省财政厅建立的电子卖场实施。

3.“三公”经费的使用和管理情况:严格三公”经费管理,推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化,确保“三公”经费各项要求落到实处。2019“三公”经费支出1

1  2019“三公”经费预算执行情况表

                                           单位:万元

序号

项目

2019年预算数

2019年决算数

预算
执行率

1

因公出国(境)费

52.4

48.8

93.13%

2

公务用车购置及运行维护费

60.5

60.3

99.67%

3

公务接待费

18.1

9.54

52.71%

合计

131

118.64

90.56%

    2019“三公”经费实际支出数比预算节约12.36万元,其中:公务出国费比预算节约3.6万元;公务接待费比预算节约8.56万元;车辆运行费比预算节约0.2万元。

    (二)项目支出情况

1.2019年度省级专项资金分配安排和使用管理情况

我局2019年纳入省级专项资金管理为省直行政性办公用房维修专项资金,具体情况如下:

(1)资金安排和分配情况

2019年,省级预算分六批安排省直机关行政性办公用房维修专项资金7999.91万元(见表2,项目资金均在当年安排到位,其中:7743.29万元由我局统一使用和管理,由我局在国库支付系统统一支付;256.62万元指标由财政直接下至各维修单位,由各维修单位在国库支付系统自行支付,专项资金到位率100%。

2  2019年省直党政机关办公用房维修专项资金项目明细表

单位:万元

序号

项目编号

项目名称

金额

(万元)

指标文号

1

2019--1

原省机械设备成套局老办公楼维修

723

湘财资指〔201912号500万元、湘财资指〔201910号223万元

2

2019-2

省委大院三办四办外墙维修

243.5

湘财资指〔20191号

3

2019-3

省红十字会原办公用房消防整改和电梯改造

84.91

湘财资指〔20193号

4

2019--4

省发改委办公区视频监控维修改造、电梯维修、更换办公楼窗户等

432

湘财资指〔2019〕10号

5

2019--5

省自然资源厅办公楼外墙真石漆、更改窗户等

280

6

2019--6

团省委综合楼空调管道维修、垃圾站迁移工程等

152

湘财资指〔2019〕10号

7

2019--7

省人大办公厅办公楼整体维修

1305

8

2019--8

省人社厅附属楼一二层、五至七层办公用房维修改造、外立面装饰等

445

湘财资指〔2019〕11

9

2019--9

省审计厅办公楼、地下车库、机关大院等公共区域视频监控

203

10

2019--10

省应急厅办公楼一楼装饰、八至十一层卫生间维修等

100

11

2019--11

省粮食局办公楼空调、消防、视频安防、强弱电维修等

487

12

2019--12

省委四办和十办屋面维修

168.33

湘财资指〔201913

13

2019--13

省纪委监委办公大楼等维修

922.37

14

2019--14

省生态环境厅办公楼等维修

471.42

湘财资指〔201913

15

2019--15

省司法厅附属楼1-2层、主办公楼12层维修等

265.59

16

2019--16

省社会主义学院同心楼维修等

229.9

17

2019--17

省外事办湘汇三楼整体维修等

241.96

18

2019--18

省政府二院办公楼调整、原幼儿园附属用房改造等

354.31

湘财资指〔201913

19

2019--19

省退役军人事务厅(原省旅游局办公楼)办公楼维修等

469

20

项目管理费

165

湘财资指〔201913

21

指标直接下使用单位

省畜牧水产局

99

湘财资指〔201910号

22

指标直接下使用单位

省政协办公厅

60

湘财资指〔201911号

23

指标直接下使用单位

省公共资源交易中心

97.62

湘财资指〔201913号

合计

7999.91

    截至2019年12月31日,除省粮食局项目、省纪委监委办公大楼等维修项目、省退役军人事务厅(原省旅游局办公楼)维修项目、省公共资源交易中心维修项目外,其他18个项目均已进场施工。

    (2)项目管理实施情况

20193月,我局联合省财政厅印发《湖南省省直党政机关办公用房维修专项资金管理办法》(湘财资〔20196号)省直党政机关办公用房及维修作了定义,对维修条件和标准、项目申报和审批、项目实施、项目验收和管理、资金使用和监管、职责分工、监督管理作了详细规定。印发《省直机关行政性办公用房维修管理工作流程》(湘管发办〔201516号)包含申报及审批管理流程、招标管理流程、合同管理流程、设计管理流程、施工现场管理流程、资金管理流程。印发《省直机关办公用房维修项目管理费使用规定》(湘管办发〔201514号),规定了省直机关办公用房维修项目管理费的开支范围、使用标准和审批权限与监督检查。印发湖南省直机关办公用房建设(维修)工程安全生产管理暂行办法》(湘管办发〔201686号),办公用房维修等安全生产了具体详细规定。

    (3)目申报和审核

《湖南省省直党政机关办公用房维修规划(2019-2021)》是由各有关单位申报,经我局现场踏勘,专家评审初步测算会同财政厅研究,省政府审批同意规划中明确2019年22家省直党政机关办公用房维修项目维修改造内容主要包括:办公用房室内外装饰装修、门窗更换、屋顶和外墙防水改造、水电线路改造、供水设备改造维修、中央空调及管道维修、电梯维修、办公区内道路交通改造、停车位建设、少量的园林绿化和其他配套设施改造

(4)项目管理情况

为加快工程实施进度、科学有效管理,根据项目特点,今年采取两种管理模式:一是我局组织管理,向社会购买服务,招标选定项目管理公司,由项目管理公司协助实施项目管理工作;二100万元以下项目并有实施能力的,经批准后委托使用单位自行组织实施2019年共22个项目,4个项目未开工外,其余项目根据项目的不同特点,采取不同的管理模式,其中:省机关事务管理局组织,丰升公司负责现场管理5个项目;省机关事务管理局组织,友谊公司负责现场管理11个项目;委托使用单位自行管理2个项目见表3)。

3  2019年项目管理模式明细表

                                           单位:万元

项目编号

项目名称

项目计划  金额

 (万元)

管理模式

2019--1

省委原机械设备成套局办公用房维修统战部

723

省机关事务管理局组织,友谊公司负责现场管理。

2019--2

省委大院三办四办外墙维修省委老干局老干所

243.5

省机关事务管理局组织,友谊公司负责现场管理。

2019--3

省红十字会原办公用房消防整改和电梯改造省人社厅

84.91

粮贸大厦管委会负责现场管理,我局分摊部分费用

2019--4

省发改委办公区视频监控维修改造、电梯维修、更换办公楼窗户等

432

省机关事务管理局组织,友谊公司负责现场管理。

2019--5

省自然资源厅办公楼外墙真石漆、更改窗户等

280

省机关事务管理局组织,友谊公司负责现场管理。

2019--6

团省委综合楼空调管道维修、垃圾站迁移工程等

152

省机关事务管理局组织,友谊公司负责现场管理。

2019--7

省人大办公厅办公楼整体维修

1305

省机关事务管理局组织,丰升公司负责现场管理。

2019--8

省人社厅附属楼一二层、五至七层办公用房维修改造、外立面装饰等

445

省机关事务管理局组织,友谊公司负责现场管理。

2019--9

省审计厅办公楼、地下车库、机关大院等公共区域视频监控

203

省机关事务管理局组织,友谊公司负责现场管理。

2019--10

省应急厅办公楼一楼装饰、八至十一层卫生间维修等

100

省机关事务管理局组织,友谊公司负责现场管理。

2019--11

省粮食局办公楼空调、消防、视频安防、强弱电维修等

487

未开工

2019--12

省委四办和十办屋面维修

168.33

省机关事务管理局组织,丰升公司负责现场管理。

2019--13

省纪委监委办公大楼等维修

922.37

未开工

2019--14

省生态环境厅办公楼等维修

471.42

省机关事务管理局组织,友谊公司负责现场管理。

2019--15

省司法厅附属楼1-2层、主办公楼12层维修等

265.59

省机关事务管理局组织,丰升公司负责现场管理。

2019--16

省社会主义学院同心楼维修等

229.9

省机关事务管理局组织,友谊公司负责现场管理。

2019--17

省外事办湘汇三楼整体维修等

241.96

省机关事务管理局组织,丰升公司负责现场管理。

2019--18

省政府二院办公楼调整、原幼儿园附属用房改造等

354.31

省机关事务管理局组织,友谊公司负责现场管理。

2019--19

退役军人事务厅(原省旅游局办公楼)办公楼维修等

469

未开工

2019-00

项目公司管理服务费和建设单位管理费

165

省机关事务管理局组织管理。

2019-20

省畜牧水产局

99

省畜牧水产局自行组织管理。

2019-21

省政协办公厅

60

省机关事务管理局组织,丰升公司负责现场管理。

2019-22

省公共资源交易中心

97.62

省公共资源交易中心自行组织管理。未开工。

(5)专项资金使用情况

省直党政机关办公用房维修专项资金开支范围主要包括:项目前期费、建筑工程费、安装工程费、设备购置费以及其它费用见表4

4  维修专项资金项目支出及完工情况表

                                                     单位:万元

序号

维修项目

指标金额

项目支

资金支付

2019年12月31日完成情况

1

原省机械设备成套局老办公楼维修

723

416.48

57.60%

已竣工,已送财政结算评审。

2

省委大院三办四办外墙维修

243.5

174.43

71.63%

已竣工,已完成财政结算评审。

3

省红十字会原办公用房消防整改和电梯改造

84.91

11.88

13.99%

已竣工,消防整改已送财政结算评审。

4

省发改委办公区视频监控维修改造、电梯维修、更换办公楼窗户等

432

144.93

33.55%

已竣工,准备送财政结算评审。

5

省自然资源厅办公楼外墙真石漆、更改窗户等

280

99.53

35.55%

完成项目80%。

6

团省委综合楼空调管道维修、垃圾站迁移工程等

152

90.58

59.59%

已竣工,准备送财政结算评审。

7

省人大办公厅办公楼整体维修

1305

959.09

73.49%

已竣工,准备送财政结算评审。

8

省人社厅附属楼一二层、五至七层办公用房维修改造、外立面装饰等

445

0.00

0%

完成项目40%。

9

省审计厅办公楼、地下车库、机关大院等公共区域视频监控

203

72.81

35.87%

已竣工,准备送财政结算评审。

10

省应急厅办公楼一楼装饰、八至十一层卫生间维修等

100

31.05

31.05%

已竣工,准备送财政结算评审。

11

省粮食局办公楼空调、消防、视频安防、强弱电维修等

487

9.54

1.96%

因招标质疑,导致复评,还在公示期。

12

省委四办和十办屋面维修

168.33

4.19

2.49%

完成项目25%。

13

省纪委监委办公大楼等维修

922.37

19.26

2.09%

已来函要求减少工程内容,正在重新设计评审中。

14

省生态环境厅办公楼等维修

471.42

11.29

2.39%

完成项目10%。

15

省司法厅附属楼1-2层、主办公楼12层维修等

265.59

93.36

35.15%

完成项目50%。司法厅来函要求停工,待司法厅自行组织的弱电施工一并进行。

16

省社会主义学院同心楼维修等

229.9

55.07

23.95%

已竣工,准备送财政结算评审。

17

省外事办湘汇三楼整体维修等

241.96

6.26

2.59%

完成项目50%。

18

省政府二院办公楼调整、原幼儿园附属用房改造等

354.31

112.62

31.79%

完成项目60%。

19

退役军人事务厅(原省旅游局办公楼)办公楼维修等

469

17.65

3.76%

准备进场施工。

20

项目公司管理服务费和建设单位管理费

165

12.59

7.63%

21

省畜牧水产局

99

45.00

45.45%

完成项目60%。

22

省政协办公厅

60

37.2

62%

已竣工,准备送财政结算评审。

23

省公共资源交易中心

97.62

0

0%

因需要配合场地标准化改造项目整体实施,未开工。

维修专项资金合计

7999.91

2424.81

30.31%

    20191231日,共计支付维修专项资金2424.81万元总资金支付率30.31%。

2.除省级专项资金以外的其他项目支出情况

2019年,除省级专项资金以外,全年预算共计安排其他项目支出55823.31万元,支出35793.55万元,年末结余20029.76万元(见表5),安排支出项目较大金额的有:年中追加德雅小区一期项目建设经费资金3.06亿元,清新园项目建设资金上年结余5759.97万元、年中追加14770万元。年末结余较大的有:清新园项目建设专项资金年末结余11938.75万元、德雅小区一期项目建设经费年末结余6890.93万元、党政机关等公共机构充电基础设施建设和运营补助资金结余595.03万元,将在今后年度按进度支付。

5  除省级专项资金以外的其他项目支出情况

单位:万元

项目支出

年初预算

压减一般性支出

上年结转

年中追加

支出合计

年末结余

(一)清新园项目建设专项资金

5759.97

14770

8591.22

11938.75

(二)德雅小区一期项目建设经费

30623

23732.07

6890.93

(三)鑫远尚玺省级干部周转房装修工程款

252.19

252.19

(四)德怡园临时性住房改造装修项目

721.57

333.64

387.93

(五)党政机关等公共机构充电基础设施建设和运营补助资金

700

104.97

595.03

(六)2015年新能源汽车充电设施建设中央奖励资金

650.85

650.85

(七)公车信息平台

208.79

191.49

17.3

(八)年中追加综治奖等奖金以及其他专项支出

1072.4

23.21

678.01

409.74

1937.12

199.82

合计

1072.4

23.21

7297.62

47476.5

35793.55

20029.76

    三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

    2019年是省绩效评估实施全覆盖的第8年,根据湘财绩〔20204号文件精神,我局印发了绩效自评通知,成立了绩效自评工作小组,组织开展了财政资金绩效评价工作,对8家单位2019年度所有预算资金及项目支出进行绩效考评。2019我们严格按省财政的批复执行预算,“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内,增强了职能履行和重点工作经费的保障能力;加快预算执行进度,提高资金使用绩效推进预决算和“三公”经费公开,规范财务管理;加强财务监督检查,财务管理水平稳步提高。2019年,我局部门整体支出重点绩效情况如下:

   (一)运行成本

  2019年,全年财政拨款安排的基本支出12266.78万元,其中,人员经费9676.86万元,日常公用经费2589.92万元。我们根据省直相关工资标准支出人员经费,不超范围不超标准;严格落实中央和省里压减一般性支出相关规定,遵守国家相关财务管理规定,重大重点支出坚持事前审批,严格执行一般性公务支出标准,贯彻落实厉行节约条例精神,积极加快预算执行进度。

   (二)管理效率

2019年,全年财政拨款预算收入87208.19万元,支出56079.83万元,年末结余31128.36万元(其中,主要为项目支出结余31111.95万元,占总支出结余比重99.95%),预算执行率为64.31%

从结余情况来看,影响预算执行率的主要原因为项目支出,其中,局本级项目支出结余31008.15万元,省商业技师学院项目支出结余50万元,省一幼项目支出结余36万元,省三幼项目支出结余15.5万元,住宅管理中心项目支出结余2.3万元。从单位项目支出结余占比来看,局本级项目支出结余占比99.67%

局本级结余较大的项目如下:省直行政性办公用房维修专项资金结余省直行政性办公用房维修专项资金结余11082.2万元,清新园项目建设专项资金结余11938.75万元,德雅小区一期项目建设经费结余6890.93万元,党政机关等公共机构充电基础设施建设和运营补助资金结余595.03万元,主要原因为按照项目进度及合同款项支付。

   (三)履职效能

1.省直单位国有资产管理体制改革取得阶段性成果

省直党政机关和参公事业单位国有资产管理体制改革被省委深改委列为当前需要重点突破的十大重点改革任务,并列入2019年省委深改委工作要点,明确我局为牵头单位。我局坚决按照省委省政府决策部署和省领导指示批示要求,积极主动作为,扎实推进改革。一是扎实开展了资产调查,摸清底数会同省财政厅、省自然资源厅、省住建厅组织开展省直机关单位房屋、土地和公务用车等实物资产专项调查,共有437宗土地资产,土地总面积15.28万亩;涉及房屋2408栋、建筑面积509.6万平方米。二是充分调研、科学研究,形成《改革意见》会同省委改革办赴上海、福建、浙江等地考察,通过收集资料、现场调研、系统论证、多方协调沟通,逐步形成了较为清晰的改革路径,明确了“一统两分”的改革目标在两轮征求相关省直单位意见的基础上,报经达哲省长和建辉常务副省长同意,通过省委改革办内审、省委法规室前置审核、省司法厅合法性审查,11月18日省政府第52次常务会议研究审议原则同意《关于深化湖南省直党政机关和参公事业单位国有资产管理体制改革的意见》,经省委深改委会议审议通过,于2020年1月以省委办公厅、省政府办公厅名义印发实施。

2.推进全省公务用车制度改革

积极推进全省事业单位公务用车制度改革,省直机关所属500多家事业单位公车改革全面完成改革后交通费减少2009.98万元,节支率7%;各市州、县(市)区事业单位公务用车制度改革基本完成关于完善全省党政机关和事业单位公务用车制度改革配套政策的通知已经省政府常务会议审议通过并印发实施公务用车信息化管理平台基本实现省市县三级共享共用、互联互通。加快新能源汽车推广应用,省直单位已建1312个充电设施,拨付奖补资金1100余万元。

3.办公用房集中管理实现“四统一”

    把办公用房集中管理作为推进机关资产集中统一管理的龙头谢建辉、张剑飞两位省委常委出席召开专题会议动员部署,多次专门听取工作汇报,召集领导小组会议研究推动解决具体问题,明确实事求是特事特办”的原则,推进确权登记税费减免、程序简化、材料精简、绿色通道事宜;目前完成了省直单位土地206宗、房屋752等资产权属的清查摸底,完成了238本权属证书移交,前两批66本权证已完成转移登记,正启动第三批办理手续统一配置管理优化办公用房布局,全力保障16家涉改机构办公场所和省委省政府三个大院30多个部门的办公用房,调整办公用房建筑面积20万提高办公用房资产利用率,解决长期以来“吃拼盘”“插花式”办公的老大难问题。统一使用管理按照“总量控制、对标使用”的要求,完善了《省直党政机关办公用房调剂、置换、租用管理制度》,出台了《关于保障和规范省直机关离退休干部学习用房、活动场所和服务用车管理有关事项的通知》,严格办公用房统一使用管理。统一维修管理,制定省直党政机关办公用房2019-2021年维修规划,对省直单位维修项目统一申报查勘、规划设计、预算评审全年统筹安排、使用维修资金1.3亿元,完成维修改造项目18个、面积14万。有关经验在全国机关事务工作专题会议上作典型推介。

    4.公有住房保障管理全方位拓展

省部级干部住房方面。全面完成省部级干部住房集中清理工作建立了省住房保障工作联席会议制度规范完善了省部级干部住房保障管理程序和保障服务制度。周转住房方面经省委常委会研究同意,规划筹集5000套周转住房,华盛、德润、德峰小区已投入使用1014套周转住房,2020年将转化300套以上、开工建设240套以上周转住房存量公房方面。针对清理的114家省直单位17788套/间存量公房出台了《湖南省省直单位存量公有住房集中清查中有关问题的处理意见》实行分类整改,目前正积极推进中

   (四)社会效应

    1.国有资产保值增值

    完成了省直党政机关机构改革资产划转(第一批)的审核工作。对机构改革中土地、房产、车辆等资产的划转严格审核,对有的省直单位多年存在的遗留问题提出了解决办法;对原省地税局下属的金辉大酒店资产进行了资产移交清查和经营权接管;国家审计署下属的华信宾馆资产移交已经省政府同意;省统计局原统计资料管理中心项目宗地已过户到我局名下。处置礼品礼金和涉案物品资产2300多万元。

    2.公共机构节能示范带动

大力推进公共机构节能技术改造、示范单位创建、生活垃圾分类等工作。拨付以奖代补资金1000万元,支持省政协办公厅等单位38个节能技改项目遴选推荐国家能效领跑者单位8家申报创建国家节约型示范单位68家;将省直单位公共机构生活垃圾分类纳入省直文明单位创建范畴在全省公共机构中形成以创建促节能的良好导向。

3.集中建设稳步推进

坚持依法依规依程序,强力推进省委省政府和省纪委交办的重点建设项目。省政务服务大厅改建项目已竣工验收并投入使用,谢建辉常务副省长给予充分肯定。省纪委监委信息机房和档案库房项目已基本完成勘察设计、报建报批、旧楼拆除等工作,得到省纪委领导高度评价。省直周转住房德才苑项目已完成土地划拨等手续,现正进行规划调整、立项审批等工作。

(五)可持续发展能力

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和全国两会精神以及省委省政府重要决策部署,在疫情防控常态化前提下,坚持政治建设统领,坚持稳中求进工作总基调坚持新发展理念,坚持集中统一管理方向深化机关事务管理体制改革为动力,实现机关事务高质量发展为目标,资产统管重点、权属登记为核心标准化、信息化为支撑着力盘活资产、规范管理着力提升保障服务的能力水平,着力完善“一纵一横”为主线的机关事务发展战略格局着力推进机关事务治理体系和治理能力现代化。   

   (六)服务对象满意度

省直住房公积金成一中心三大厅一窗口格局累计归集公积金660.19亿元、实现增值收益30.5亿元。住宅管理中心发展中心做好省部级干部住房以及省直单位公有住房周转住房运营管理保障服务。商业技师学院突出内涵式发展、培养实用型人才,毕业生就业率达98.9%省一幼、省二幼、省三幼落实专业化、现代化、社会化、集团化发展理念比学赶超,局属教育单位教学品质、示范影响与品牌效应不断凸显枫林宾馆积极应对改革和疫情影响,调整经营思路、拓展销售渠道转企改制基础工作进一步夯实省直单位办公用房维修根据满意度调查表反馈,维修使用单位反映良好,项目实施取得满意的效果全年无安全生产责任事故率100%

    2019年预算绩效自评得分96.43分,自评扣分3.57分,扣分主要是预算完成率项指标。

七、存在的问题及原因分析

    2019年,我局预算整体支出基本保证了各单位的正常运行和职能履行,但在工作中还存在一些困难和问题:

    (一)重点职能履行和重点工作推进协调难度较大。省直党政机关和参公事业单位国有资产管理体制改革、办公用房权属统一登记、存量公有住房清理整改等工作涉及面广,情况复杂,困难不小。

    (二)公用经费核定和预算编制需进一步完善。目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成,基本支出预算基数低,人员经费每年增加,加之积极落实党中央、国务院要求各级政府带头过“紧日子”的精神,持续压减一般性支出,公用经费较为紧张。

(三)一些突发事项没有资金保障。目前,预算编制时直接编制到目级,由于单位预算实行基数较上年分配在每个目级的资金有限,发生突发事项没有资金来源,如死亡丧葬费、一次性抚恤金等,导致预算执行难以精细化。

    (四)2019年维修专项资金绩效评价工作过程中发现的主要问题是:一是由于2019年是《湖南省省直党政机关办公用房维修专项资金管理办法》修订后的第一年,2019年5月获得省政府批复湖南省省直党政机关办公用房维修规划(2019-2021年)》,按照资金管理办法要求,所有维修项目必须进行财政概预算评审,导致未在6月底前完成预算指标下达,前期的设计、与使用单位协商、清单编制、招标过程都需要时间,从而影响了项目的开工和资金支付;二是因招标控制价中安全文明施工费取费比例政策调整,省财评中心采用湘建价2016160号文中的取费比例,市财评中心采用长住建发2018104号文中的取费比例,导致招标控制价省、市存在差异,需重新出具预算财评审计报告,延误招标工作的进行;三是由于下雨天气,影响部分项目的屋顶防水、外墙施工进度,导致项目完成率较低;四是由于部分维修项目多次调整设计、维修方案,且机构改革后省直党政机关办公用房布局调整,导致部分项目未开工、推迟开工或影响施工进度;五是根据财政部门相关规定,我局与施工单位签订合同的付款条件是:完成工程量50%付至合同款的40%,竣工验收付至合同款的75%,财评后移交资料付至合同款的97%,余3%为质保金,一年质保期过后无质量问题付清。工程款只能按合同要求付款,因此造成资金支付进度相对滞后。

八、改进措施

    (一)基本支出预算方面

一是科学精细编制预算,加强与省财政相关业务处室沟通衔接,争取取得无预算安排和经费缺口部分支持;

二是全面贯彻厉行节约反对浪费条例,严格执行相关文件制度,进一步加强审批,不超标准不超预算。

(二)省直党政机关办公用房维修专项资金方面

一是完善管理制度,提前谋篇布局。结合国家《党政机关办公用房管理办法》,出台《湖南省党政机关办公用房管理实施办法》,修订出台了《省直党政机关办公用房维修专项资金管理办法》,规范全省办公用房管理的相关工作组织编制《湖南省省直党政机关办公用房维修规划2019-2021年)》,提早科学筹划项目,合理安排资金。

二是加强政府采购的招标管理。加快政府采购进度,熟悉省、市招标流程和政策,尽快适应省转市政府采购招标进窗的手续。同时针对往年政府采购招标连续流标情况的发生,对招标文件范本的部分条款进行合理修改,加强对图纸、工程清单进行重新复核,防止出现招标流标情况发生。

三是加强项目管理,完善管理模式。项目施工管理原来直接组织实施维修项目的单一管理模式,调整为三种管理模式,即我局办公用房管理处直接组织实施向社会购买服务,招标选定项目管理公司,由项目管理公司协助实施项目管理工作;特殊项目,有实施能力的经批准后委托使用单位自行组织实施或承接部分管理责任)。要求各项目组严格按照施工合同,加强现场管理,加大项目实施的跟踪力度,准确把握项目实施过程中的签证变更内容,科学管理,提高施工进度,按时保质完成工程项目。

四是加快项目设计、清单编制和结算审计工作我局组织了招标,增加了7家项目设计、7家清单编制和结算审计公司,加快设计、清单编制、结算审计工作进度

五是在年度计划资金额度内,适当放宽签证变更范围。省直党政机关办公用房维修不同于新建项目,要充分结合现有状况,有针对性地开展设计与施工。如对一些隐蔽部位的维修改造,事先无法将隐蔽部分全部打开查勘清楚后再做设计,维修过程中势必会出现较多与设计或者预期工程量不一致的地方,难免会出现较多的签证变更。新的专项资金管理办法中放宽签证变更范围维修项目变更金额未超过原合同采购金额10%或未超过当年政府采购限额标准,且变更后维修项目合同总金额未超过维修项目预算的,经协商谈判,可与施工单位签订补充协议。因此,强化签证变更建设、监理和办公用房使用单位审批把关责任,确保签证变更经济可行、成本可控。

六是加大与职能部门的沟通协调,简化审批流程和环节省直党政机关办公用房维修改造项目,具有不改动主体结构、施工工期短等特点,无法严格按照新建工程办理施工许可证的要求提交所有材料。今后进一步加大与建设、城管、质监等职能部门的沟通协调,简化一些行政审批流程和环节。

七是加强政策宣传我们将加大政策宣传力度推进节约型机关建设,将办公用房维修专项资金用到实处,进一步提升绩效。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将根据自评结果进一步规范管理,强化重视绩效目标申报基础工作,扎实做好绩效评价,针对绩效评价过程中发现的问题,有针对性地与省财政厅、项目实施单位沟通,采取措施,改善管理。同时,将按照省财政厅统一部署,在规定时限内在局门户网站显著位置对2019年部门整体支出绩效自评报告进行公开。

附件:1.湖南省机关事务管理局2019年度部门整体支

        出绩效评价基础数据表

      2.湖南省机关事务管理局2019年度部门整体支

        出绩效自评表

      3.湖南省机关事务管理局2019年度业务工作专

        项支出绩效自评表

      4.湖南省机关事务管理局2019年度运行维护经

        费专项支出绩效自评表

          5.2019年度湖南省公共机构节能改造项目补助

            资金绩效自评表

                                       湖南省机关事务管理局

                              2020年6月30日

附件1

湖南省机关事务管理局2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况

编制数

2019年实际在职人数

控制率

622

540

86.82%

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

122.21

130.82

118.71

   1、公务用车购置和维护经费

78.34

60.5

60.31

       其中:公车购置

0

0

0

             公车运行维护

81.69

60.5

60.31

   2、出国经费

31.73

52.4

48.8

   3、公务接待

8.79

18.1

9.6

项目支出

61591.96

75150.61

44084.95

    1业务工作专项

55726.18

55891.73

35941.94

    2、运行维护专项

188.58

381.85

367.3

    3、省级专项资

5710.65

19115.53

8025.42

省直机关行政性办公用房维修专项

5710.65

19115.53

8025.42

公用经费

2307.47

1521.92

2897.71

    其中:办公经费

136.29

79.4

109.5

          水费、电费、差旅费

430.44

136.82

538.24

          会议费、培训费

58.69

43.9

81.49

政府采购金额

6494.98

14412.34

13525.91

部门基本支出预算调整

11907.87

10089.39

12551

楼堂馆所控制情况

批复规模

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

(2019年完工项目)

(㎡)

厉行节约保障措施

1、加强支出制管理,控制经费支出;
2、格按照各支出文件要求支三公经费会议费、培训费等,在程中管控经费支出;
3、支出变动较大的经费时进行分析和整,在果上准确反映各支出


附件3

湖南省机关事务管理局2019年度业务工作专项支出绩效自评表

项目支出名称

业务工作专项

主管部门

湖南省机关事务管理局

实施单位

湖南省机关事务管理局

项目资金
(万元)

年初

全年

全年

分值

执行率

得分

预算数

预算数

执行数

年度资金总额 

371.8

3765

3082.2

10

83.59%

8.5

其中:当年财政拨款 

371.8

3765

3082.2

上年结转资金 

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

切实做好局里各项业务工作,确保单位职能履行和重点工作推进。  

合理安排各项业务工作经费,保障了单位职能履行和重点工作推进。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标
(50分)

数量指标

认真做好省直机关集中办公区建设项目管护等后续工作

100%

100%

10

10

质量指标

资金使用合法合规

100%

100%

15

15

时效指标

及时完成各项资金的支出

100%

100%

15

15

成本指标

各项支出控制在预算范围内

不超支

未超支

10

10

效益指标
(30分)

经济效益指标

确保国有资产保值增值

100%

100%

10

10

社会效益指标

确保省直机关集中办公区建设项目的安全管理

100%

100%

5

5

生态效益指标

做好集中办公区的水土保持工作

100%

100%

5

5

可持续影响指标

确保安全,保障国有资产的保值增值

100%

100%

10

10

满意度指标
(10分)

服务对象满意度指标

确保未来资产使用的有效性

100%

100%

10

10

总分

100

98.5

附件4

湖南省机关事务管理局2019年度运行维护经费专项支出绩效自评表

项目支出名称

运行维护经费

主管部门

湖南省机关事务管理局

实施单位

湖南省机关事务管理局

项目资金
(万元)

年初

全年

全年

分值

执行率

得分

预算数

预算数

执行数

年度资金总额 

371.8

381.85

367.3

10

96.19%

9.62

其中:当年财政拨款 

371.8

381.85

367.3

上年结转资金 

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

保证重点职能履行,保障机关各项工作的正常运行 

保证了重点职能履行,保障机关各项工作的正常运行 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标
(50分)

数量指标

做好公租房的管理工作

1014

1014

10

10

满足70余名在职人员的办公设备需求

100%

100%

10

10

质量指标

确保公租房制度建设、日常管理、安全管理到位

100%

100%

5

5

确保机关网络安全

100%

100%

5

5

时效指标

及时完成各项款项的支付

100%

100%

10

10

成本指标

积极贯彻落实厉行节约的各项规章制度

100%

100%

10

10

效益指标
(30分)

经济效益指标

公租房收入全部缴非税

100%

100%

10

10

社会效益指标

为稳定公务员队伍提供住房保障

100%

100%

10

10

生态效益指标

安全绿色管护

100%

100%

5

5

可持续影响指标

持续保障服务,切实做好公租房管理工作

100%

100%

5

5

满意度指标
(10分)

服务对象满意度指标

切实提高省直单位公务员公租房用户满意度

90%

95%

10

10

总分

100

99.62


附件5

2019年度湖南省公共机构节能改造项目补助资金绩效自评表

项目支
出名称

湖南省公共机构节能改造项目补助资金

主管部门

省机关事务管理局

实施单位

项目资金补助单位

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额 

1000

1000

986.8

10

98.70%

9.9

其中:当年财政拨款 

1000

1000

986.8

98.70%

上年结转资金 

其他资金

年度总体
目标

预期目标

实际完成情况 

项目立项38个

实际立项37个

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因
分析及改
进措施

指标值

完成值

产出指标
(50分)

数量指标

项目立项数

38

38

6

6

一项目因疫情延误工期,拟六月底前完工。

项目招标数

38

38

6

6

项目实施数

38

37

6

5

质量指标

项目完成质量达标率

100%

100%

6

6

设备设施使用节能产品率

100%

100%

6

6

时效指标

项目完成及时率

97.40%

97.40%

6

5.5

项目资金支付率

98.70%

98.70%

6

5.5

项目资金配套支付率

100%

100%

6

6

成本指标

项目成本节约率

0

0

2

0

效益指标
(30分)

经济效益指标

降低单位能耗率

32%

32%

7.5

7.5

社会效益指标

节约行政成本率

30%

30%

7.5

7.5

生态效益指标

节能环保达标率

100%

100%

7.5

7.5

可持续影响指标

项目质保期内无需再投入资金使用率

100%

100%

7.5

7.5

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

项目单位满意率

100%

100%

10

10

总分

100

95.9



附件:2、 2019年度湖南省机关事务管理局部门整体支出绩效自评表.xls